	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 11.944,24 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 161,35 )
	0000731/2023	Anulacao	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	-R$ 0,01
	0000701/2023	Anulacao	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	-R$ 0,01
	0000844/2023	Anulacao	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	-R$ 161,33
					Total -R$ 161,35 Total -R$ 161,35
	Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.816,34 )
	0001278/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 264,63
	0001277/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 235,46
	0001276/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 713,29
	0001274/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 602,96
					Total R$ 1.816,34 Total R$ 1.816,34
	Data: 27/02/2023 ( Total R$ 793,17 )
	0000845/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 631,84
	0000844/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 161,33
					Total R$ 793,17 Total R$ 793,17
	Data: 24/02/2023 ( Total R$ 3.580,71 ) (Continua na próxima página)
	0000807/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 356,28
	0000806/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 52,30
	0000805/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 52,30
	0000804/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 453,62
	0000803/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 233,40
	0000802/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 550,07
					Total Geral R$ 11.944,24

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.505,03 ) (Continua na próxima página)
	Data: 24/03/2023 ( Total R$ 602,96 )
	0001274/2023	0001467/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 602,96
						Total R$ 602,96 Total R$ 602,96
	Data: 23/03/2023 ( Total R$ 948,75 )
	0001276/2023	0001455/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 713,29
	0001277/2023	0001454/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 235,46
						Total R$ 948,75 Total R$ 948,75
	Data: 22/03/2023 ( Total R$ 264,63 )
	0001278/2023	0001435/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 264,63
						Total R$ 264,63 Total R$ 264,63
	Data: 15/03/2023 ( Total R$ 2.569,88 ) (Continua na próxima página)
	0000791/2023	0001313/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 99,62
	0000789/2023	0001311/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 750,90
	0000792/2023	0001310/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 99,62
	0000793/2023	0001308/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 99,62
	0000798/2023	0001306/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 72,21
	0000790/2023	0001305/2023	Original	004 - EDUCACAO GERAL	2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R$ 72,21
	0000786/2023	0001304/2023	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS	R$ 72,21
	0000795/2023	0001303/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 52,30
	0000845/2023	0001302/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 631,84
	0000806/2023	0001301/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 52,30
	0000803/2023	0001299/2023	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 233,40
						Total Geral R$ 18.505,03

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.505,03 ) (Continua na próxima página)
	Data: 12/04/2023 ( Total R$ 1.816,34 )
	0001435/2023	0002290/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 264,63
	0001455/2023	0002288/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 713,29
	0001454/2023	0002287/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 235,46
	0001467/2023	0002286/2023	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOS	R$ 602,96
							Total R$ 1.816,34 Total R$ 1.816,34
	Data: 16/03/2023 ( Total R$ 4.212,55 ) (Continua na próxima página)
	0001290/2023	0001677/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 52,30
	0001293/2023	0001676/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 550,07
	0001295/2023	0001675/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 356,28
	0001299/2023	0001674/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 233,40
	0001301/2023	0001673/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 52,30
	0001302/2023	0001672/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 631,84
	0001287/2023	0001671/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 333,65
	0001304/2023	0001665/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS	R$ 72,21
	0001291/2023	0001646/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 230,40
	0001292/2023	0001645/2023	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 453,62
	0001303/2023	0001640/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 52,30
	0001306/2023	0001639/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 72,21
	0001305/2023	0001638/2023	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO GERAL	2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R$ 72,21
							Total Geral R$ 18.505,03

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral