	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.201,78 )
	Data: 12/12/2023 ( Total R$ 3.822,28 )
	0005231/2023	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 3.822,28
					Total R$ 3.822,28 Total R$ 3.822,28
	Data: 16/05/2023 ( Total R$ 6.379,50 )
	0002055/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.379,50
					Total R$ 6.379,50 Total R$ 6.379,50
					Total R$ 10.201,78 Total R$ 10.201,78
					Total Geral R$ 10.201,78

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.201,78 )
	Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.822,28 )
	0005231/2023	0000738/2024	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 3.822,28
						Total R$ 3.822,28 Total R$ 3.822,28
	Data: 14/07/2023 ( Total R$ 6.379,50 )
	0002055/2023	0003680/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.379,50
						Total R$ 6.379,50 Total R$ 6.379,50
						Total R$ 10.201,78 Total R$ 10.201,78
						Total Geral R$ 10.201,78

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.201,78 )
	Data: 21/02/2024 ( Total R$ 3.822,28 )
	0000738/2024	0001016/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 3.822,28
							Total R$ 3.822,28 Total R$ 3.822,28
	Data: 18/07/2023 ( Total R$ 6.379,50 )
	0003680/2023	0004563/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.379,50
							Total R$ 6.379,50 Total R$ 6.379,50
							Total R$ 10.201,78 Total R$ 10.201,78
							Total Geral R$ 10.201,78

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 10.201,78 )
	07/12/2023	000226/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE NEUROESTIMULACAO E REABILITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.822,28
	02/05/2023	000096/2023	COMPRAS E SERVICOS	Contratacao de empresa para aquisicao moveis, eletrodomesticos, utensilios domesticos e materiais de academia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do municipio de Bom Jesus da Penha/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.379,50
						Total R$ 10.201,78 Total R$ 10.201,78
						Total Geral R$ 10.201,78

Detalhes do Favorecido