	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 16.170,00 )
	Data: 10/08/2023 ( Total R$ 16.170,00 )
	0003306/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 16.170,00
					Total R$ 16.170,00 Total R$ 16.170,00
					Total R$ 16.170,00 Total R$ 16.170,00
					Total Geral R$ 16.170,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 16.170,00 )
	Data: 21/03/2024 ( Total R$ 16.170,00 )
	0003306/2023	0001370/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 16.170,00
						Total R$ 16.170,00 Total R$ 16.170,00
						Total R$ 16.170,00 Total R$ 16.170,00
						Total Geral R$ 16.170,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 16.170,00 )
	Data: 25/03/2024 ( Total R$ 16.170,00 )
	0001370/2024	0001729/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 16.170,00
							Total R$ 16.170,00 Total R$ 16.170,00
							Total R$ 16.170,00 Total R$ 16.170,00
							Total Geral R$ 16.170,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 32.970,00 )
	27/07/2023	000161/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 32.970,00
						Total R$ 32.970,00 Total R$ 32.970,00
						Total Geral R$ 32.970,00

Detalhes do Favorecido