	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.962,00 )
	Data: 07/11/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
	0004494/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 4.320,00
					Total R$ 4.320,00 Total R$ 4.320,00
	Data: 08/10/2024 ( Total R$ 642,00 )
	0004094/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 642,00
					Total R$ 642,00 Total R$ 642,00
					Total R$ 4.962,00 Total R$ 4.962,00
					Total Geral R$ 4.962,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.962,00 )
	Data: 02/12/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
	0004494/2024	0006919/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 4.320,00
						Total R$ 4.320,00 Total R$ 4.320,00
	Data: 04/11/2024 ( Total R$ 642,00 )
	0004094/2024	0006302/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 642,00
						Total R$ 642,00 Total R$ 642,00
						Total R$ 4.962,00 Total R$ 4.962,00
						Total Geral R$ 4.962,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.962,00 )
	Data: 04/12/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
	0006919/2024	0007912/2024	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 4.320,00
							Total R$ 4.320,00 Total R$ 4.320,00
	Data: 14/11/2024 ( Total R$ 642,00 )
	0006302/2024	0007436/2024	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 642,00
							Total R$ 642,00 Total R$ 642,00
							Total R$ 4.962,00 Total R$ 4.962,00
							Total Geral R$ 4.962,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido