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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.020,07 )
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 250,60 )
   0002520/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 250,60
       Total R$ 250,60
Total R$ 250,60
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 813,41 )
   0001259/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 813,41
       Total R$ 813,41
Total R$ 813,41
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 957,50 )
   0000734/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 957,50
       Total R$ 957,50
Total R$ 957,50
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 338,28 )
   0000359/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 338,28
       Total R$ 338,28
Total R$ 338,28
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 4.900,50 )
   0000118/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.794,00
   0000114/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.106,50
       Total R$ 4.900,50
Total R$ 4.900,50
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 1.266,09 )
   0005260/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.266,09
       Total R$ 1.266,09
Total R$ 1.266,09
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.099,86 )
   0004984/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.099,86
       Total R$ 1.099,86
Total R$ 1.099,86
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 393,83 )
   0004102/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.188 - Enfrent. COVID - Res. SES/MG nº 7.505/2021R$ 393,83
       Total R$ 393,83
Total R$ 393,83
       Total R$ 10.020,07
Total R$ 10.020,07
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.020,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 250,60 )
   0002520/2024 0003487/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 250,60
        Total R$ 250,60
Total R$ 250,60
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 274,07 )
   0001259/2024 0002558/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 274,07
        Total R$ 274,07
Total R$ 274,07
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 539,34 )
   0001259/2024 0001674/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 539,34
        Total R$ 539,34
Total R$ 539,34
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 957,50 )
   0000734/2024 0001286/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 957,50
        Total R$ 957,50
Total R$ 957,50
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 3.964,92 )
   0000118/2024 0001190/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.794,00
   0000114/2024 0001189/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 170,92
        Total R$ 3.964,92
Total R$ 3.964,92
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 338,28 )
   0000359/2024 0000809/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 338,28
        Total R$ 338,28
Total R$ 338,28
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 2.559,67 )
   0004984/2023 0000745/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 358,00
   0000114/2024 0000742/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 935,58
   0005260/2023 0000741/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.266,09
        Total R$ 2.559,67
Total R$ 2.559,67
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 741,86 )
   0004984/2023 0000174/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 741,86
        Total R$ 741,86
Total R$ 741,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.020,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 250,60 )
   0003487/2024 0004116/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 250,60
         Total R$ 250,60
Total R$ 250,60
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 274,07 )
   0002558/2024 0003033/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 274,07
         Total R$ 274,07
Total R$ 274,07
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 539,34 )
   0001674/2024 0002007/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 539,34
         Total R$ 539,34
Total R$ 539,34
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 957,50 )
   0001286/2024 0001596/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 957,50
         Total R$ 957,50
Total R$ 957,50
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 3.964,92 )
   0001190/2024 0001502/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.794,00
   0001189/2024 0001501/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 170,92
         Total R$ 3.964,92
Total R$ 3.964,92
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 338,28 )
   0000809/2024 0001098/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 338,28
         Total R$ 338,28
Total R$ 338,28
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 2.559,67 )
   0000742/2024 0001026/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 935,58
   0000745/2024 0001025/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 358,00
   0000741/2024 0001017/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.266,09
         Total R$ 2.559,67
Total R$ 2.559,67
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 741,86 )
   0000174/2024 0000330/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 741,86
         Total R$ 741,86
Total R$ 741,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 4.900,50 )
  14/12/2023000229/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 4.900,50
        Total R$ 4.900,50
Total R$ 4.900,50
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