| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 29.670,00 ) |
| | | Data: 20/04/2023 ( Total R$ 9.360,00 ) |
| | |
0002050/2023
|
0002590/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 3.620,00 |
| | |
0002033/2023
|
0002574/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 1.060,00 |
| | |
0002050/2023
|
0002590/2023
| Original | Orcamentario | 020602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 3.620,00 |
| | |
0002033/2023
|
0002574/2023
| Original | Orcamentario | 0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 1.060,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.360,00
Total R$ 9.360,00 |
| | | Data: 19/04/2023 ( Total R$ 8.300,00 ) |
| | |
0001980/2023
|
0002525/2023
| Original | Orcamentario | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.150,00 |
| | |
0001980/2023
|
0002525/2023
| Original | Orcamentario | 0209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.150,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.300,00
Total R$ 8.300,00 |
| | | Data: 13/02/2023 ( Total R$ 2.120,00 ) |
| | |
0000398/2023
|
0000695/2023
| Original | Orcamentario | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | R$ 1.060,00 |
| | |
0000398/2023
|
0000695/2023
| Original | Orcamentario | 0209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | R$ 1.060,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.120,00
Total R$ 2.120,00 |
| | | Data: 23/01/2023 ( Total R$ 7.240,00 ) |
| | |
0000062/2023
|
0000312/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 3.620,00 |
| | |
0000062/2023
|
0000312/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 3.620,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.240,00
Total R$ 7.240,00 |
| | | Data: 05/01/2023 ( Total R$ 2.120,00 ) |
| | |
4106622/2022
|
0000031/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 1.060,00 |
| | |
4106622/2022
|
0000031/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 1.060,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.120,00
Total R$ 2.120,00 |
| | | Data: 13/12/2022 ( Total R$ 530,00 ) |
| | |
4106415/2022
|
7917224/2022
| Original | Orcamentario | 0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.144 - FORT. DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS - RES.7835 | R$ 530,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 530,00
Total R$ 530,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 29.670,00
Total R$ 29.670,00 |