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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 31.297,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 479,99 )
   0004518/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 479,99
       Total R$ 479,99
Total R$ 479,99
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0004168/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0003989/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 3.499,99
       Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 1.397,98 )
   0003406/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.397,98
       Total R$ 1.397,98
Total R$ 1.397,98
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 931,60 )
   0002896/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 931,60
       Total R$ 931,60
Total R$ 931,60
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 16.797,87 )
   0002190/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 10.997,91
   0002185/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 5.799,96
       Total R$ 16.797,87
Total R$ 16.797,87
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.449,99 )
   0002073/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.449,99
       Total R$ 1.449,99
Total R$ 1.449,99
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 966,00 )
   0001183/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 966,00
       Total R$ 966,00
Total R$ 966,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.104,00 )
   0001081/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.104,00
       Total R$ 1.104,00
Total R$ 1.104,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 30.817,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0004168/2024 0006482/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.397,98 )
   0003406/2024 0006430/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.397,98
        Total R$ 1.397,98
Total R$ 1.397,98
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0003989/2024 0006226/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 3.499,99
        Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 931,60 )
   0002896/2024 0004552/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 931,60
        Total R$ 931,60
Total R$ 931,60
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 16.797,87 )
   0002185/2024 0003451/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 5.799,96
   0002190/2024 0003450/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 10.997,91
        Total R$ 16.797,87
Total R$ 16.797,87
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 1.449,99 )
   0002073/2024 0002753/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.449,99
        Total R$ 1.449,99
Total R$ 1.449,99
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.104,00 )
   0001081/2024 0001369/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.104,00
        Total R$ 1.104,00
Total R$ 1.104,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 966,00 )
   0001183/2024 0001368/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 966,00
        Total R$ 966,00
Total R$ 966,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000364/2024 0000298/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 27.894,61 )
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0006226/2024 0007217/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 3.499,99
         Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 931,60 )
   0004552/2024 0005252/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 931,60
         Total R$ 931,60
Total R$ 931,60
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 16.797,87 )
   0003451/2024 0004124/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 5.799,96
   0003450/2024 0004123/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 10.997,91
         Total R$ 16.797,87
Total R$ 16.797,87
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.449,99 )
   0002753/2024 0003300/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.449,99
         Total R$ 1.449,99
Total R$ 1.449,99
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.070,00 )
   0001369/2024 0001748/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.104,00
   0001368/2024 0001734/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 966,00
         Total R$ 2.070,00
Total R$ 2.070,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000298/2024 0000642/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 2.045,16 )
   0004986/2023 0005967/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.045,16
         Total R$ 2.045,16
Total R$ 2.045,16
         Total R$ 27.894,61
Total R$ 27.894,61
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 36.306,79 )
  10/10/2024000200/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 2.673,45
  27/09/2024000195/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FOGOES, PURIFICADOR, MESA EM L E ESTANTES PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 6.999,98
  21/08/2024000179/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 1.397,98
  08/05/2024000100/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRA, FREEZER VERTICAL E BEBEDORES INDUSTRIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 7.249,95
  06/05/2024000085/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 10.997,91
  02/04/2024000065/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE NEUROESTIMULACAO E REABILITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.VigenteR$ 931,60
  27/07/2023000156/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 4.140,00
  27/07/2023000151/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 815,92
  12/06/2023000114/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DE ACADEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.100,00
        Total R$ 36.306,79
Total R$ 36.306,79
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