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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 25.732,00 ) |
| | | Data: 23/05/2023 ( Total R$ 570,00 ) |
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0002097/2023
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0003266/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 570,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 570,00
Total R$ 570,00 |
| | | Data: 29/03/2023 ( Total R$ 3.900,00 ) |
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0001476/2023
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0001955/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 3.900,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00 |
| | | Data: 22/03/2023 ( Total R$ 5.409,00 ) |
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0001409/2023
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0001879/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 1.950,00 |
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0001406/2023
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0001878/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 2.990,00 |
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0001403/2023
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0001877/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 469,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.409,00
Total R$ 5.409,00 |
| | | Data: 15/03/2023 ( Total R$ 8.775,00 ) |
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0001184/2023
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0001582/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 1.750,00 |
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0001185/2023
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0001550/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 600,00 |
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0001186/2023
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0001549/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 6.425,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.775,00
Total R$ 8.775,00 |
| | | Data: 23/01/2023 ( Total R$ 7.078,00 ) |
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0000115/2023
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0000308/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 758,00 |
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4106997/2022
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0000307/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 6.320,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.078,00
Total R$ 7.078,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 25.732,00
Total R$ 25.732,00 |