	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.349,00 )
	Data: 20/05/2024 ( Total R$ 3.349,00 )
	0002186/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. Federais	R$ 3.349,00
					Total R$ 3.349,00 Total R$ 3.349,00
					Total R$ 3.349,00 Total R$ 3.349,00
					Total Geral R$ 3.349,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.349,00 )
	Data: 21/06/2024 ( Total R$ 3.349,00 )
	0002186/2024	0003395/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. Federais	R$ 3.349,00
						Total R$ 3.349,00 Total R$ 3.349,00
						Total R$ 3.349,00 Total R$ 3.349,00
						Total Geral R$ 3.349,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.308,81 )
	Data: 25/06/2024 ( Total R$ 3.308,81 )
	0003395/2024	0004067/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. Federais	R$ 3.308,81
							Total R$ 3.308,81 Total R$ 3.308,81
							Total R$ 3.308,81 Total R$ 3.308,81
							Total Geral R$ 3.308,81

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 3.349,00 )
	08/05/2024	000102/2024	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRA, FREEZER VERTICAL E BEBEDORES INDUSTRIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG	Vigente	R$ 3.349,00
						Total R$ 3.349,00 Total R$ 3.349,00
						Total Geral R$ 3.349,00

Detalhes do Favorecido