	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.672,60 )
	Data: 03/12/2024 ( Total R$ 5.640,00 )
	0004867/2024	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 3.760,00
	0004864/2024	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 1.880,00
					Total R$ 5.640,00 Total R$ 5.640,00
	Data: 15/03/2024 ( Total R$ 801,60 )
	0001241/2024	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 801,60
					Total R$ 801,60 Total R$ 801,60
	Data: 26/01/2023 ( Total R$ 1.231,00 )
	0000646/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.231,00
					Total R$ 1.231,00 Total R$ 1.231,00
					Total R$ 7.672,60 Total R$ 7.672,60
					Total Geral R$ 7.672,60

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.173,35 )
	Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.880,00 )
	0004864/2024	0000288/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 1.880,00
						Total R$ 1.880,00 Total R$ 1.880,00
	Data: 29/01/2025 ( Total R$ 3.760,00 )
	0004867/2024	0000289/2025	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 3.760,00
						Total R$ 3.760,00 Total R$ 3.760,00
	Data: 22/03/2024 ( Total R$ 801,60 )
	0001241/2024	0001421/2024	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 801,60
						Total R$ 801,60 Total R$ 801,60
	Data: 14/03/2023 ( Total R$ 1.231,00 )
	0000646/2023	0001220/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.231,00
						Total R$ 1.231,00 Total R$ 1.231,00
	Data: 23/02/2023 ( Total R$ 500,75 )
	0002674/2022	0000767/2023	Original	0402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 500,75
						Total R$ 500,75 Total R$ 500,75
						Total R$ 8.173,35 Total R$ 8.173,35
						Total Geral R$ 8.173,35

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.173,35 )
	Data: 04/02/2025 ( Total R$ 5.640,00 )
	0000288/2025	0000466/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 1.880,00
	0000289/2025	0000464/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 3.760,00
							Total R$ 5.640,00 Total R$ 5.640,00
	Data: 02/04/2024 ( Total R$ 801,60 )
	0001421/2024	0001942/2024	Original	Orcamentario	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 801,60
							Total R$ 801,60 Total R$ 801,60
	Data: 15/03/2023 ( Total R$ 1.231,00 )
	0001220/2023	0001566/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.231,00
							Total R$ 1.231,00 Total R$ 1.231,00
	Data: 02/03/2023 ( Total R$ 500,75 )
	0000767/2023	0001072/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 500,75
							Total R$ 500,75 Total R$ 500,75
							Total R$ 8.173,35 Total R$ 8.173,35
							Total Geral R$ 8.173,35

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 5.640,00 )
	03/12/2024	000249/2024	COMPRAS E SERVICOS	Contratacao de empresa para aquisicao dos seguintes itens para atender as necessidades de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educacao do municipio de Bom Jesus da Penha/MG: Impressora multifuncional; colchao de berco; Smart TV 65 ; conjunto para la	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.640,00
						Total R$ 5.640,00 Total R$ 5.640,00
						Total Geral R$ 5.640,00