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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.452,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 800,70 )
   0003301/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 800,70
       Total R$ 800,70
Total R$ 800,70
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 1.414,50 )
   0003265/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.414,50
       Total R$ 1.414,50
Total R$ 1.414,50
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 8.007,00 )
   0002519/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 8.007,00
       Total R$ 8.007,00
Total R$ 8.007,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 800,70 )
   0002185/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 800,70
       Total R$ 800,70
Total R$ 800,70
 Data: 25/05/2023 ( Total R$ 1.814,50 )
   0002144/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.814,50
       Total R$ 1.814,50
Total R$ 1.814,50
 Data: 18/04/2023 ( Total R$ 1.334,50 )
   0001721/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.334,50
       Total R$ 1.334,50
Total R$ 1.334,50
 Data: 17/04/2023 ( Total R$ 800,70 )
   0001690/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 800,70
       Total R$ 800,70
Total R$ 800,70
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.041,90 )
   0001220/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.041,90
       Total R$ 1.041,90
Total R$ 1.041,90
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 1.319,50 )
   0000630/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.319,50
       Total R$ 1.319,50
Total R$ 1.319,50
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 4.118,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.999,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 800,70 )
   0002185/2023 0006251/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 800,70
        Total R$ 800,70
Total R$ 800,70
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 2.215,20 )
   0003301/2023 0005072/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 800,70
   0003265/2023 0005071/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.414,50
        Total R$ 2.215,20
Total R$ 2.215,20
 Data: 28/06/2023 ( Total R$ 9.821,50 )
   0002144/2023 0003294/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.814,50
   0002519/2023 0003280/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 8.007,00
        Total R$ 9.821,50
Total R$ 9.821,50
 Data: 16/05/2023 ( Total R$ 1.334,50 )
   0001721/2023 0002569/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.334,50
        Total R$ 1.334,50
Total R$ 1.334,50
 Data: 15/05/2023 ( Total R$ 800,70 )
   0001690/2023 0002525/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 800,70
        Total R$ 800,70
Total R$ 800,70
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 2.361,40 )
   0000630/2023 0002044/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.319,50
   0001220/2023 0002043/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.041,90
        Total R$ 2.361,40
Total R$ 2.361,40
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 547,30 )
   0004500/2022 0000666/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.142 - FORTAL. DAS ACOES DE IMUNIZACAO - DEL. SUS/MG 3103R$ 547,30
        Total R$ 547,30
Total R$ 547,30
 Data: 13/02/2023 ( Total R$ 2.159,20 )
   0000138/2023 0000595/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.159,20
        Total R$ 2.159,20
Total R$ 2.159,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.963,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 791,09 )
   0006251/2023 0007500/2023 OriginalOrcamentario005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 791,09
         Total R$ 791,09
Total R$ 791,09
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 791,09 )
   0005072/2023 0007365/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 791,09
         Total R$ 791,09
Total R$ 791,09
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 1.397,53 )
   0005071/2023 0006156/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.397,53
         Total R$ 1.397,53
Total R$ 1.397,53
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 9.821,50 )
   0003294/2023 0004194/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.814,50
   0003280/2023 0004166/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 8.007,00
         Total R$ 9.821,50
Total R$ 9.821,50
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 1.334,50 )
   0002569/2023 0003150/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.334,50
         Total R$ 1.334,50
Total R$ 1.334,50
 Data: 15/05/2023 ( Total R$ 800,70 )
   0002525/2023 0003109/2023 OriginalOrcamentario005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 800,70
         Total R$ 800,70
Total R$ 800,70
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 2.361,40 )
   0002043/2023 0002629/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.041,90
   0002044/2023 0002621/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.319,50
         Total R$ 2.361,40
Total R$ 2.361,40
 Data: 22/02/2023 ( Total R$ 547,30 )
   0000666/2023 0000877/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.142 - FORTAL. DAS ACOES DE IMUNIZACAO - DEL. SUS/MG 3103R$ 547,30
         Total R$ 547,30
Total R$ 547,30
 Data: 14/02/2023 ( Total R$ 4.118,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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