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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 36.074,90 )
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 6.428,50 )
   0001998/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20241.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 6.428,50
       Total R$ 6.428,50
Total R$ 6.428,50
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 26.611,00 )
   0004304/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 26.611,00
       Total R$ 26.611,00
Total R$ 26.611,00
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 1.340,00 )
   0002952/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 1.340,00
       Total R$ 1.340,00
Total R$ 1.340,00
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.695,40 )
   0001250/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.695,40
       Total R$ 1.695,40
Total R$ 1.695,40
       Total R$ 36.074,90
Total R$ 36.074,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 36.074,90 )
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 6.428,50 )
   0001998/2024 0003133/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20241.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 6.428,50
        Total R$ 6.428,50
Total R$ 6.428,50
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 26.611,00 )
   0004304/2023 0006213/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 26.611,00
        Total R$ 26.611,00
Total R$ 26.611,00
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 1.340,00 )
   0002952/2023 0004427/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 1.340,00
        Total R$ 1.340,00
Total R$ 1.340,00
 Data: 19/04/2023 ( Total R$ 1.695,40 )
   0001250/2023 0002024/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.695,40
        Total R$ 1.695,40
Total R$ 1.695,40
        Total R$ 36.074,90
Total R$ 36.074,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 35.662,35 )
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 6.351,36 )
   0003133/2024 0003638/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20241.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 6.351,36
         Total R$ 6.351,36
Total R$ 6.351,36
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 26.291,67 )
   0006213/2023 0007360/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 26.291,67
         Total R$ 26.291,67
Total R$ 26.291,67
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 1.323,92 )
   0004427/2023 0005346/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 1.323,92
         Total R$ 1.323,92
Total R$ 1.323,92
 Data: 19/04/2023 ( Total R$ 1.695,40 )
   0002024/2023 0002566/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.695,40
         Total R$ 1.695,40
Total R$ 1.695,40
         Total R$ 35.662,35
Total R$ 35.662,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 8.870,00 )
  29/09/2022000150/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:LUMINARIAS IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQ UISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM OBJETIVO DE TRO CAR A ILUMINACAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 8.870,00
        Total R$ 8.870,00
Total R$ 8.870,00
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