	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.456,00 )
	Data: 11/09/2023 ( Total R$ 2.099,00 )
	0003725/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R$ 2.099,00
					Total R$ 2.099,00 Total R$ 2.099,00
	Data: 06/09/2023 ( Total R$ 2.399,00 )
	0003678/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 2.399,00
					Total R$ 2.399,00 Total R$ 2.399,00
	Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.958,00 )
	0002962/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS	R$ 2.958,00
					Total R$ 2.958,00 Total R$ 2.958,00
					Total R$ 7.456,00 Total R$ 7.456,00
					Total Geral R$ 7.456,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.456,00 )
	Data: 10/10/2023 ( Total R$ 2.958,00 )
	0002962/2023	0005556/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS	R$ 2.958,00
						Total R$ 2.958,00 Total R$ 2.958,00
	Data: 27/09/2023 ( Total R$ 4.498,00 )
	0003725/2023	0005096/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R$ 2.099,00
	0003678/2023	0005095/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 2.399,00
						Total R$ 4.498,00 Total R$ 4.498,00
						Total R$ 7.456,00 Total R$ 7.456,00
						Total Geral R$ 7.456,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.366,52 )
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 2.922,50 )
	0005556/2023	0006793/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS	R$ 2.922,50
							Total R$ 2.922,50 Total R$ 2.922,50
	Data: 16/10/2023 ( Total R$ 2.073,81 )
	0005096/2023	0006661/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	R$ 2.073,81
							Total R$ 2.073,81 Total R$ 2.073,81
	Data: 02/10/2023 ( Total R$ 2.370,21 )
	0005095/2023	0006155/2023	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 2.370,21
							Total R$ 2.370,21 Total R$ 2.370,21
							Total R$ 7.366,52 Total R$ 7.366,52
							Total Geral R$ 7.366,52

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 7.456,00 )
	04/09/2023	000180/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.498,00
	12/07/2023	000139/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.958,00
						Total R$ 7.456,00 Total R$ 7.456,00
						Total Geral R$ 7.456,00

Detalhes do Favorecido