	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 11.069,70 )
	Data: 25/06/2025 ( Total R$ 11.069,70 )
	0002747/2025	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 11.069,70
					Total R$ 11.069,70 Total R$ 11.069,70
					Total R$ 11.069,70 Total R$ 11.069,70
					Total Geral R$ 11.069,70

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 11.069,70 )
	23/06/2025	000067/2025	COMPRAS E SERVICOS	AQUISICAO DE LIXEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	Vigente	R$ 11.069,70
						Total R$ 11.069,70 Total R$ 11.069,70
						Total Geral R$ 11.069,70

Detalhes do Favorecido