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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 87.005,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 762,00 )
   0000350/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 381,00
   0000348/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 381,00
       Total R$ 762,00
Total R$ 762,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 1.005,00 )
   0005289/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.005,00
       Total R$ 1.005,00
Total R$ 1.005,00
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 427,00 )
   0000256/2024 Anulacao005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS-R$ 46,00
   0000268/2024 Anulacao007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM-R$ 381,00
       Total -R$ 427,00
Total -R$ 427,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 4.107,73 )
   0005082/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.107,73
       Total R$ 4.107,73
Total R$ 4.107,73
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 1.005,00 )
   0000256/2024 Reforco005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.005,00
       Total R$ 1.005,00
Total R$ 1.005,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 1.340,00 )
   0000256/2024 Reforco005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.340,00
       Total R$ 1.340,00
Total R$ 1.340,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 10.070,75 )
   0003302/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 4.868,10
   0003301/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPALR$ 3.166,55
   0003294/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.036,10
       Total R$ 10.070,75
Total R$ 10.070,75
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 4.186,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 86.243,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 1.005,00 )
   0005289/2024 0007735/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.005,00
        Total R$ 1.005,00
Total R$ 1.005,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.107,73 )
   0005082/2024 0007469/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.107,73
        Total R$ 4.107,73
Total R$ 4.107,73
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 1.340,00 )
   0000256/2024 0007140/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.340,00
        Total R$ 1.340,00
Total R$ 1.340,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 1.340,00 )
   0000256/2024 0005648/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.340,00
        Total R$ 1.340,00
Total R$ 1.340,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 10.070,75 )
   0003294/2024 0004676/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.036,10
   0003301/2024 0004675/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPALR$ 3.166,55
   0003302/2024 0004674/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 4.868,10
        Total R$ 10.070,75
Total R$ 10.070,75
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 4.186,00 )
   0000256/2024 0004594/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.186,00
        Total R$ 4.186,00
Total R$ 4.186,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 5.604,00 )
   0000256/2024 0003991/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 5.604,00
        Total R$ 5.604,00
Total R$ 5.604,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 12.210,00 )
   0001771/2024 0003328/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 12.210,00
        Total R$ 12.210,00
Total R$ 12.210,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 2.391,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 87.085,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 1.300,33 )
   0002327/2025 0002898/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.300,33
         Total R$ 1.300,33
Total R$ 1.300,33
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 984,89 )
   0007735/2024 0008853/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 984,89
         Total R$ 984,89
Total R$ 984,89
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 4.107,73 )
   0007469/2024 0008744/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.107,73
         Total R$ 4.107,73
Total R$ 4.107,73
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 1.313,07 )
   0007140/2024 0008220/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.313,07
         Total R$ 1.313,07
Total R$ 1.313,07
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.313,07 )
   0005648/2024 0006450/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.313,07
         Total R$ 1.313,07
Total R$ 1.313,07
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 10.070,75 )
   0004676/2024 0005444/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.036,10
   0004675/2024 0005436/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPALR$ 3.166,55
   0004674/2024 0005435/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 4.868,10
         Total R$ 10.070,75
Total R$ 10.070,75
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 4.101,86 )
   0004594/2024 0005274/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.101,86
         Total R$ 4.101,86
Total R$ 4.101,86
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 5.491,36 )
   0003991/2024 0004607/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 5.491,36
         Total R$ 5.491,36
Total R$ 5.491,36
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 12.210,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 67.260,00 )
  19/04/2024000074/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 12.210,00
  17/08/2023000175/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 32.650,00
  02/12/2021000094/2021CONTRATOSPRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO D E SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 22.400,00
        Total R$ 67.260,00
Total R$ 67.260,00
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