	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.450,00 )
	Data: 24/05/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
	0002243/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 3.450,00
					Total R$ 3.450,00 Total R$ 3.450,00
					Total R$ 3.450,00 Total R$ 3.450,00
					Total Geral R$ 3.450,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.450,00 )
	Data: 14/06/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
	0002243/2024	0003321/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 3.450,00
						Total R$ 3.450,00 Total R$ 3.450,00
						Total R$ 3.450,00 Total R$ 3.450,00
						Total Geral R$ 3.450,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.408,60 )
	Data: 18/06/2024 ( Total R$ 3.408,60 )
	0003321/2024	0003972/2024	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO-2024	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 3.408,60
							Total R$ 3.408,60 Total R$ 3.408,60
							Total R$ 3.408,60 Total R$ 3.408,60
							Total Geral R$ 3.408,60

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido