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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 19.353,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0000771/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 686,68 )
   0000751/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 456,40
   0000745/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 230,28
       Total R$ 686,68
Total R$ 686,68
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 1.005,00 )
   0003659/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 1.005,00
       Total R$ 1.005,00
Total R$ 1.005,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 920,85 )
   0001600/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 920,85
       Total R$ 920,85
Total R$ 920,85
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 4.900,00 )
   0000830/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.900,00
       Total R$ 4.900,00
Total R$ 4.900,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.185,00 )
   0000793/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.185,00
       Total R$ 1.185,00
Total R$ 1.185,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 683,25 )
   0000371/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 683,25
       Total R$ 683,25
Total R$ 683,25
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 770,00 )
   0005006/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 770,00
       Total R$ 770,00
Total R$ 770,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 2.592,50 )
   0003796/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 2.592,50
       Total R$ 2.592,50
Total R$ 2.592,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.519,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 776,68 )
   0000745/2025 0000873/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 230,28
   0000771/2025 0000872/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 90,00
   0000751/2025 0000871/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 456,40
        Total R$ 776,68
Total R$ 776,68
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 1.005,00 )
   0003659/2024 0005320/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 1.005,00
        Total R$ 1.005,00
Total R$ 1.005,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 920,85 )
   0001600/2024 0001963/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 920,85
        Total R$ 920,85
Total R$ 920,85
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 6.085,00 )
   0000830/2024 0001187/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.900,00
   0000793/2024 0001186/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.185,00
        Total R$ 6.085,00
Total R$ 6.085,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 683,25 )
   0000371/2024 0000282/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 683,25
        Total R$ 683,25
Total R$ 683,25
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 770,00 )
   0005006/2023 0006874/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 770,00
        Total R$ 770,00
Total R$ 770,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 2.592,50 )
   0003796/2023 0005012/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 2.592,50
        Total R$ 2.592,50
Total R$ 2.592,50
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 2.060,00 )
   0002504/2023 0003763/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.060,00
        Total R$ 2.060,00
Total R$ 2.060,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 24.019,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 776,68 )
   0000872/2025 0001222/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 90,00
   0000871/2025 0001220/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 456,40
   0000873/2025 0001218/2025 OriginalOrcamentario007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 230,28
         Total R$ 776,68
Total R$ 776,68
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 1.005,00 )
   0005320/2024 0006269/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 1.005,00
         Total R$ 1.005,00
Total R$ 1.005,00
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 920,85 )
   0001963/2024 0002349/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 920,85
         Total R$ 920,85
Total R$ 920,85
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 6.085,00 )
   0001187/2024 0001511/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.900,00
   0001186/2024 0001510/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.185,00
         Total R$ 6.085,00
Total R$ 6.085,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 683,25 )
   0000282/2024 0000489/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 683,25
         Total R$ 683,25
Total R$ 683,25
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 770,00 )
   0006874/2023 0008120/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 770,00
         Total R$ 770,00
Total R$ 770,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 2.592,50 )
   0005012/2023 0006059/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 2.592,50
         Total R$ 2.592,50
Total R$ 2.592,50
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.060,00 )
   0003763/2023 0004811/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.060,00
         Total R$ 2.060,00
Total R$ 2.060,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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