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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.571.135,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 17.198,38 )
   0000211/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 17.198,38
       Total R$ 17.198,38
Total R$ 17.198,38
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 10.360,23 )
   0000070/2025 Reforco004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.198,46
   0003821/2025 Reforco002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.066,50
   0000067/2025 Reforco002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 5.095,27
       Total R$ 10.360,23
Total R$ 10.360,23
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 575,00 )
   0003826/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 575,00
       Total R$ 575,00
Total R$ 575,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 67.295,00 )
   0003824/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 32.250,00
   0003823/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 34.400,00
   0003821/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 645,00
       Total R$ 67.295,00
Total R$ 67.295,00
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 31.899,71 )
   0000211/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 26.739,71
   0000099/2025 Reforco009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 1.935,00
   0003744/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 3.225,00
       Total R$ 31.899,71
Total R$ 31.899,71
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 53.641,25 ) (Continua na próxima página)
   0000211/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 16.311,25
   0000151/2025 Reforco001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 3.295,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.207.190,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 92.597,88 ) (Continua na próxima página)
   0000223/2025 0005428/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.837,58
   0000222/2025 0005427/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 290,03
   0000224/2025 0005426/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVILR$ 401,54
   0000168/2025 0005425/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 928,73
   0003821/2025 0005424/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.067,42
   0003823/2025 0005423/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 4.369,36
   0000152/2025 0005422/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 48,32
   0000151/2025 0005421/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 2.988,21
   0000154/2025 0005420/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 566,53
   0003744/2025 0005419/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 370,91
   0000093/2025 0005418/2025 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 182,06
   0000071/2025 0005417/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 526,85
   0000070/2025 0005416/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.198,46
   0000067/2025 0005415/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 5.095,27
   0000068/2025 0005414/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.601,75
   0000205/2025 0005413/2025 Original003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-20242.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURALR$ 4.327,07
   0000189/2025 0005412/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.139,77
   0000069/2025 0005411/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 5.334,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.062.656,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 92.375,63 ) (Continua na próxima página)
   0005417/2025 0006360/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 525,59
   0005415/2025 0006359/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 5.083,04
   0005411/2025 0006358/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 5.321,25
   0005408/2025 0006357/2025 OriginalOrcamentario007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 17.328,22
   0005420/2025 0006356/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 565,17
   0005421/2025 0006355/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 2.981,04
   0005422/2025 0006354/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 48,20
   0005425/2025 0006353/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 926,50
   0005426/2025 0006352/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVILR$ 400,58
   0005427/2025 0006351/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 289,33
   0005428/2025 0006350/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.825,97
   0005418/2025 0006349/2025 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 181,62
   0005416/2025 0006348/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.188,38
   0005412/2025 0006347/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.137,03
   0005413/2025 0006346/2025 OriginalOrcamentario003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-20242.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURALR$ 4.316,69
   0005414/2025 0006345/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.590,71
   0005409/2025 0006344/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20240.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.846,61
   0005423/2025 0006343/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 4.358,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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