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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.443.806,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 53.641,25 )
   0000211/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 16.311,25
   0000151/2025 Reforco001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 3.295,00
   0000150/2025 Reforco001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.450,00
   0000099/2025 Reforco009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 645,00
   0000070/2025 Reforco004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 13.760,00
   0000068/2025 Reforco004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 13.180,00
       Total R$ 53.641,25
Total R$ 53.641,25
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 40.324,93 )
   0000212/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 20.706,09
   0000209/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 19.618,84
       Total R$ 40.324,93
Total R$ 40.324,93
 Data: 01/04/2025 ( Total -R$ 99.024,24 )
   0000211/2025 Anulacao007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM-R$ 34.400,00
   0000208/2025 Anulacao007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM-R$ 105.300,00
   0000215/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 9.250,57
   0000212/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 9.537,52
   0000209/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 21.887,67
       Total -R$ 99.024,24
Total -R$ 99.024,24
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 42.973,27 )
   0000209/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 18.145,12
   0000212/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 24.828,15
       Total R$ 42.973,27
Total R$ 42.973,27
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.016.471,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 98.899,92 ) (Continua na próxima página)
   0000190/2025 0002788/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20240.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.563,25
   0000212/2025 0002787/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 20.706,09
   0000209/2025 0002786/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 19.618,84
   0000099/2025 0002785/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 405,92
   0000093/2025 0002784/2025 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 262,09
   0000223/2025 0002783/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.414,68
   0000222/2025 0002782/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 655,30
   0000152/2025 0002781/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 50,34
   0000151/2025 0002780/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 2.520,20
   0000154/2025 0002779/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 1.363,60
   0000150/2025 0002778/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 906,54
   0000153/2025 0002777/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 4.665,31
   0000149/2025 0002776/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 12.697,74
   0000070/2025 0002775/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.188,70
   0000068/2025 0002774/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 6.826,80
   0000067/2025 0002773/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 4.402,20
   0000069/2025 0002772/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 4.625,14
   0000071/2025 0002771/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 704,52
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.969.712,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 98.662,57 ) (Continua na próxima página)
   0002781/2025 0003273/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 50,22
   0002780/2025 0003272/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 2.514,15
   0002779/2025 0003271/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 1.360,33
   0002778/2025 0003270/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 904,36
   0002777/2025 0003269/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 4.654,11
   0002776/2025 0003268/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 12.667,27
   0002771/2025 0003265/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 702,83
   0002772/2025 0003264/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 4.614,04
   0002773/2025 0003263/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 4.391,63
   0002785/2025 0003259/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 404,95
   0002788/2025 0003248/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20240.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.557,10
   0002787/2025 0003247/2025 OriginalOrcamentario007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 20.656,40
   0002786/2025 0003246/2025 OriginalOrcamentario007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 19.571,75
   0002770/2025 0003245/2025 OriginalOrcamentario003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-20242.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURALR$ 2.766,68
   0002769/2025 0003244/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.352,51
   0002768/2025 0003243/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.190,70
   0002775/2025 0003242/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.178,65
   0002774/2025 0003241/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 6.810,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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