PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.587.508,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 13.736,00 )
   0000862/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVILR$ 438,00
   0000861/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 6.390,00
   0000860/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO0.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 996,00
   0000859/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 900,00
   0000858/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 3.956,00
   0000855/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 1.056,00
       Total R$ 13.736,00
Total R$ 13.736,00
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 2.580,00 )
   0000853/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 2.580,00
       Total R$ 2.580,00
Total R$ 2.580,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 57,04 )
   0000073/2026 Reforco001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 57,04
       Total R$ 57,04
Total R$ 57,04
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 17.198,38 )
   0000211/2025 Reforco007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 17.198,38
       Total R$ 17.198,38
Total R$ 17.198,38
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 10.360,23 )
   0000070/2025 Reforco004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 4.198,46
   0003821/2025 Reforco002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.066,50
   0000067/2025 Reforco002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 5.095,27
       Total R$ 10.360,23
Total R$ 10.360,23
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 575,00 )
   0003826/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 575,00
       Total R$ 575,00
Total R$ 575,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.282.769,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 900,00 )
   0005721/2025 0000717/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 450,00
   0005722/2025 0000716/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 450,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 74.678,98 ) (Continua na próxima página)
   0000205/2026 0000624/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.100,55
   0000204/2026 0000623/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 162,31
   0000191/2026 0000622/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 42.448,15
   0000201/2026 0000621/2026 Original003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO2.215 - MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUARIAR$ 1.860,91
   0000200/2026 0000620/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO0.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.398,73
   0000199/2026 0000619/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.040,87
   0000198/2026 0000618/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 515,84
   0000197/2026 0000617/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 779,07
   0000196/2026 0000616/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 51,65
   0000195/2026 0000615/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 3.060,66
   0000192/2026 0000614/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 619,21
   0000166/2026 0000613/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 13.212,64
   0000166/2026 0000612/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 2.555,29
   0000139/2026 0000611/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 160,01
   0000134/2026 0000610/2026 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 340,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.092.155,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 889,20 )
   0000717/2026 0001147/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 444,60
   0000716/2026 0001143/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 444,60
         Total R$ 889,20
Total R$ 889,20
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 782,35 )
   0000149/2026 0000715/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 782,35
         Total R$ 782,35
Total R$ 782,35
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 27.826,81 )
   0000155/2026 0000720/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.869,03
   0000154/2026 0000719/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 276,81
   0000153/2026 0000718/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - SERVICO URBANO-20242.159 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVILR$ 379,99
   0000151/2026 0000717/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-20242.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURALR$ 1.383,89
   0000150/2026 0000716/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20240.099 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 2.202,52
   0000148/2026 0000714/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 724,11
   0000142/2026 0000713/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 187,52
   0000141/2026 0000712/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 184,58
   0000140/2026 0000711/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 3.066,67
   0000146/2026 0000698/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 8.226,74
   0000144/2026 0000697/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 2.989,98
   0000147/2026 0000690/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 517,77
   0000139/2026 0000689/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 2.817,20
         Total R$ 27.826,81
Total R$ 27.826,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS