	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.255,71 )
	Data: 09/10/2024 ( Total -R$ 5,35 )
	0001667/2024	Anulacao	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024	2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	-R$ 5,35
					Total -R$ 5,35 Total -R$ 5,35
	Data: 16/04/2024 ( Total R$ 5,35 )
	0001667/2024	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024	2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	R$ 5,35
					Total R$ 5,35 Total R$ 5,35
	Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.683,00 )
	0005198/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.683,00
					Total R$ 1.683,00 Total R$ 1.683,00
	Data: 01/12/2023 ( Total R$ 594,00 )
	0005005/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	R$ 594,00
					Total R$ 594,00 Total R$ 594,00
	Data: 23/11/2023 ( Total R$ 1.978,71 )
	0004785/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022	R$ 1.978,71
					Total R$ 1.978,71 Total R$ 1.978,71
					Total R$ 4.255,71 Total R$ 4.255,71
					Total Geral R$ 4.255,71

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.255,71 )
	Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.683,00 )
	0005198/2023	0007038/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.683,00
						Total R$ 1.683,00 Total R$ 1.683,00
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 594,00 )
	0005005/2023	0006979/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	R$ 594,00
						Total R$ 594,00 Total R$ 594,00
	Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.978,71 )
	0004785/2023	0006693/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022	R$ 1.978,71
						Total R$ 1.978,71 Total R$ 1.978,71
						Total R$ 4.255,71 Total R$ 4.255,71
						Total Geral R$ 4.255,71

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.255,71 )
	Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.683,00 )
	0007038/2023	0008477/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.683,00
							Total R$ 1.683,00 Total R$ 1.683,00
	Data: 14/12/2023 ( Total R$ 594,00 )
	0006979/2023	0008274/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	R$ 594,00
							Total R$ 594,00 Total R$ 594,00
	Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.978,71 )
	0006693/2023	0007884/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022	R$ 1.978,71
							Total R$ 1.978,71 Total R$ 1.978,71
							Total R$ 4.255,71 Total R$ 4.255,71
							Total Geral R$ 4.255,71

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido