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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 15.612,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 697,48 )
   0000869/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 697,48
       Total R$ 697,48
Total R$ 697,48
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 971,96 )
   0005313/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 485,98
   0005311/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 485,98
       Total R$ 971,96
Total R$ 971,96
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 2.093,94 )
   0004848/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.093,94
       Total R$ 2.093,94
Total R$ 2.093,94
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 235,02 )
   0004741/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 235,02
       Total R$ 235,02
Total R$ 235,02
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 2.920,00 )
   0003283/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.920,00
       Total R$ 2.920,00
Total R$ 2.920,00
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 4.438,62 )
   0003043/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.438,62
       Total R$ 4.438,62
Total R$ 4.438,62
 Data: 09/10/2024 ( Total -R$ 5,35 )
   0001667/2024 Anulacao009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS-R$ 5,35
       Total -R$ 5,35
Total -R$ 5,35
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 5,35 )
   0001667/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 5,35
       Total R$ 5,35
Total R$ 5,35
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.683,00 )
   0005198/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.683,00
       Total R$ 1.683,00
Total R$ 1.683,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 15.612,73 )
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 697,48 )
   0000869/2026 0001029/2026 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 697,48
        Total R$ 697,48
Total R$ 697,48
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 971,96 )
   0005313/2025 0007413/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 485,98
   0005311/2025 0007412/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 485,98
        Total R$ 971,96
Total R$ 971,96
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 2.328,96 )
   0004741/2025 0006566/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 235,02
   0004848/2025 0006565/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.093,94
        Total R$ 2.328,96
Total R$ 2.328,96
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 2.920,00 )
   0003283/2025 0004314/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.920,00
        Total R$ 2.920,00
Total R$ 2.920,00
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 4.438,62 )
   0003043/2025 0003712/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.438,62
        Total R$ 4.438,62
Total R$ 4.438,62
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.683,00 )
   0005198/2023 0007038/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.683,00
        Total R$ 1.683,00
Total R$ 1.683,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 594,00 )
   0005005/2023 0006979/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 594,00
        Total R$ 594,00
Total R$ 594,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.978,71 )
   0004785/2023 0006693/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 1.978,71
        Total R$ 1.978,71
Total R$ 1.978,71
        Total R$ 15.612,73
Total R$ 15.612,73
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.915,25 )
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 3.300,92 )
   0006565/2025 0008287/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.093,94
   0007412/2025 0008286/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 485,98
   0007413/2025 0008285/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 485,98
   0006566/2025 0008237/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 235,02
         Total R$ 3.300,92
Total R$ 3.300,92
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 2.920,00 )
   0004314/2025 0005252/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.920,00
         Total R$ 2.920,00
Total R$ 2.920,00
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 4.438,62 )
   0003712/2025 0004543/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.438,62
         Total R$ 4.438,62
Total R$ 4.438,62
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.683,00 )
   0007038/2023 0008477/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.683,00
         Total R$ 1.683,00
Total R$ 1.683,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 594,00 )
   0006979/2023 0008274/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 594,00
         Total R$ 594,00
Total R$ 594,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.978,71 )
   0006693/2023 0007884/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 1.978,71
         Total R$ 1.978,71
Total R$ 1.978,71
         Total R$ 14.915,25
Total R$ 14.915,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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