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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.304.936,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 10.414,39 )
   0002822/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 2.074,64
   0002821/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 854,06
   0002820/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 3.596,00
   0002809/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 264,93
   0002808/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 14,77
   0002799/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 462,46
   0002798/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 3.147,53
       Total R$ 10.414,39
Total R$ 10.414,39
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 2.750,31 )
   0002797/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 629,24
   0002796/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 934,71
   0002792/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 384,96
   0002791/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 237,79
   0002782/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 76,50
   0002781/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 358,99
   0002770/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 128,12
       Total R$ 2.750,31
Total R$ 2.750,31
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 22.940,10 ) (Continua na próxima página)
   0002584/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 184,75
   0002583/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 172,51
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.112.819,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 11.628,44 )
   0001884/2025 0002917/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 3.360,00
   0001877/2025 0002916/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 2.100,00
   0002345/2025 0002915/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 420,00
   0002459/2025 0002914/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 3.180,44
   0002457/2025 0002913/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 1.728,00
   0002458/2025 0002912/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 840,00
        Total R$ 11.628,44
Total R$ 11.628,44
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 22.712,14 ) (Continua na próxima página)
   0001901/2025 0003152/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 168,19
   0001906/2025 0003151/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 3.451,00
   0001956/2025 0003150/2025 Original003 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-20242.010 - MANUT PAT AGRICOLA APOIO PEQ PRODUTOR RURALR$ 123,75
   0001957/2025 0003149/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 829,74
   0001972/2025 0003148/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.027 - MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO SUPERIORR$ 369,66
   0001982/2025 0003147/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 723,12
   0001984/2025 0003146/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 2.896,25
   0002012/2025 0003145/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 153,45
   0002023/2025 0003144/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 146,25
   0002053/2025 0003143/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 504,60
   0002055/2025 0003142/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 336,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.105.725,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 32.510,56 ) (Continua na próxima página)
   0003119/2025 0003736/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 260,15
   0002912/2025 0003735/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 837,98
   0002914/2025 0003734/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 3.142,27
   0003120/2025 0003733/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 458,46
   0003121/2025 0003732/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 469,17
   0003130/2025 0003731/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 134,84
   0003133/2025 0003730/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 114,10
   0003136/2025 0003729/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 85,58
   0003138/2025 0003728/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 76,40
   0003144/2025 0003727/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 134,84
   0003145/2025 0003726/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 141,48
   0003147/2025 0003725/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 666,72
   0003143/2025 0003714/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 465,24
   0002913/2025 0003713/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 1.723,85
   0002916/2025 0003712/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 2.094,96
   0003127/2025 0003711/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 832,91
   0003129/2025 0003710/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 136,91
   0003135/2025 0003709/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- REC.PROPRIOSR$ 34,23
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 66.109,61 )
  30/01/2020000004/2020CONTRATOSAQUISICAO DE PECAS DA MAQUINA JCB RETROESCAVADEIRA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECI- MENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA JCB RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 8.689,82
  06/04/2017000053/2017CONTRATOSAQUISICAO DE PECAS DA MAQUINA JCB RETROESCAVADEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETR OESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 9.721,99
  08/12/2011000076/2011CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: AQUIS. PECAS P/ IMPLEMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERT ENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PEN HA.TERMINO DE PRAZOR$ 22.417,00
  17/11/2011000072/2011CONTRATOSAQUISICAO DE PECAS DA VOLARETERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  16/11/2011000070/2011CONTRATOSAQUISICAO DE PECAS DA CHEVROLET REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE PECA S DA CHEVROLET, PARA USO E CONSUMO DA CAMINHONETE GKY 2925, PERTENCENTE AO SERVICO MUNICIPAL DE ESTR ADAS DE RODAGEM DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA .TERMINO DE PRAZOR$ 25.280,80
        Total R$ 66.109,61
Total R$ 66.109,61
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