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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.263,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.539,00 )
   0001334/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.539,00
       Total R$ 2.539,00
Total R$ 2.539,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.680,00 )
   0001185/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.680,00
       Total R$ 1.680,00
Total R$ 1.680,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 250,00 )
   0001099/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 2.072,50 )
   0004650/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.072,50
       Total R$ 2.072,50
Total R$ 2.072,50
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 3.439,00 )
   0001953/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.642,00
   0001949/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.797,00
       Total R$ 3.439,00
Total R$ 3.439,00
 Data: 24/03/2023 ( Total R$ 5.344,00 )
   0001349/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.797,00
   0001348/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.797,00
   0001347/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 500,00
   0001346/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.250,00
       Total R$ 5.344,00
Total R$ 5.344,00
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 1.250,00 )
   0001302/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.250,00
       Total R$ 1.250,00
Total R$ 1.250,00
 Data: 17/03/2023 ( Total R$ 1.797,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.263,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 2.539,00 )
   0001334/2024 0002057/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.539,00
        Total R$ 2.539,00
Total R$ 2.539,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.930,00 )
   0001185/2024 0001789/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.680,00
   0001099/2024 0001788/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 250,00
        Total R$ 1.930,00
Total R$ 1.930,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 2.072,50 )
   0004650/2023 0006737/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.072,50
        Total R$ 2.072,50
Total R$ 2.072,50
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 3.439,00 )
   0001949/2023 0002976/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.797,00
   0001953/2023 0002975/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.642,00
        Total R$ 3.439,00
Total R$ 3.439,00
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 3.000,00 )
   0001347/2023 0002075/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 500,00
   0001346/2023 0002074/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.250,00
   0001302/2023 0002070/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.250,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 10/04/2023 ( Total R$ 3.594,00 )
   0001349/2023 0001806/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.797,00
   0001348/2023 0001805/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.797,00
        Total R$ 3.594,00
Total R$ 3.594,00
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 1.797,00 )
   0001280/2023 0001728/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.797,00
        Total R$ 1.797,00
Total R$ 1.797,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.263,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 2.539,00 )
   0002057/2024 0002540/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.539,00
         Total R$ 2.539,00
Total R$ 2.539,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 1.930,00 )
   0001788/2024 0002121/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 250,00
   0001789/2024 0002116/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.680,00
         Total R$ 1.930,00
Total R$ 1.930,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 2.072,50 )
   0006737/2023 0007935/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.072,50
         Total R$ 2.072,50
Total R$ 2.072,50
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 3.439,00 )
   0002975/2023 0003562/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.642,00
   0002976/2023 0003561/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.797,00
         Total R$ 3.439,00
Total R$ 3.439,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 1.797,00 )
   0001728/2023 0002678/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.797,00
         Total R$ 1.797,00
Total R$ 1.797,00
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 3.000,00 )
   0002070/2023 0002610/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.250,00
   0002075/2023 0002597/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 500,00
   0002074/2023 0002596/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.250,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 3.594,00 )
   0001806/2023 0002271/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.797,00
   0001805/2023 0002270/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.797,00
         Total R$ 3.594,00
Total R$ 3.594,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 25.544,50 )
  17/10/2023000199/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 2.072,50
  27/02/2023000060/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 10.188,00
  24/10/2022000166/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS D A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 13.284,00
        Total R$ 25.544,50
Total R$ 25.544,50
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