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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.865,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 192,05 )
   0002526/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 160,65
   0002521/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 31,40
       Total R$ 192,05
Total R$ 192,05
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 7,85 )
   0002318/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 7,85
       Total R$ 7,85
Total R$ 7,85
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 360,65 )
   0001610/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 200,00
   0001579/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 160,65
       Total R$ 360,65
Total R$ 360,65
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 12,56 )
   0001496/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 12,56
       Total R$ 12,56
Total R$ 12,56
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 39,76 )
   0001457/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.031 - MANUTENCAO DA FESTA DO FOLCLORER$ 39,76
       Total R$ 39,76
Total R$ 39,76
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 1.317,70 )
   0001188/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.317,70
       Total R$ 1.317,70
Total R$ 1.317,70
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.024,92 )
   0001100/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 2.024,92
       Total R$ 2.024,92
Total R$ 2.024,92
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 156,30 )
   0000714/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 156,30
       Total R$ 156,30
Total R$ 156,30
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.447,10 )
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.082,76 )
   0003782/2024 0006499/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.288,08
   0003343/2024 0006498/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 329,84
   0002947/2024 0006497/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 464,84
        Total R$ 2.082,76
Total R$ 2.082,76
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 340,00 )
   0003377/2024 0006450/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 340,00
        Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 1.579,24 )
   0001995/2024 0003124/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 863,92
   0000724/2024 0003031/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 715,32
        Total R$ 1.579,24
Total R$ 1.579,24
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 187,10 )
   0000720/2024 0002055/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 187,10
        Total R$ 187,10
Total R$ 187,10
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 258,00 )
   0000432/2024 0002039/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 150,00
   0001046/2024 0002038/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 108,00
        Total R$ 258,00
Total R$ 258,00
        Total R$ 4.447,10
Total R$ 4.447,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.447,10 )
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 2.082,76 )
   0006497/2024 0007482/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 464,84
   0006498/2024 0007481/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 329,84
   0006499/2024 0007480/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.288,08
         Total R$ 2.082,76
Total R$ 2.082,76
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 340,00 )
   0006450/2024 0007418/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 340,00
         Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 1.579,24 )
   0003031/2024 0003808/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 715,32
   0003124/2024 0003786/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 863,92
         Total R$ 1.579,24
Total R$ 1.579,24
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 258,00 )
   0002039/2024 0002841/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 150,00
   0002038/2024 0002840/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 108,00
         Total R$ 258,00
Total R$ 258,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 187,10 )
   0002055/2024 0002504/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 187,10
         Total R$ 187,10
Total R$ 187,10
         Total R$ 4.447,10
Total R$ 4.447,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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