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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 54.800,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total -R$ 41,00 )
   0002120/2024 Anulacao001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE-R$ 41,00
       Total -R$ 41,00
Total -R$ 41,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 41,00 )
   0002120/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,00
       Total R$ 41,00
Total R$ 41,00
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 194,70 )
   0004770/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 194,70
       Total R$ 194,70
Total R$ 194,70
 Data: 22/06/2023 ( Total R$ 1.198,00 )
   0002560/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.198,00
       Total R$ 1.198,00
Total R$ 1.198,00
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 10.441,00 )
   0001681/2023 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA2.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 150,00
   0001662/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 10.291,00
       Total R$ 10.441,00
Total R$ 10.441,00
 Data: 24/03/2023 ( Total R$ 27.263,00 )
   0001358/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 21.905,70
   0001357/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 5.357,30
       Total R$ 27.263,00
Total R$ 27.263,00
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 8.823,00 )
   0000659/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 8.823,00
       Total R$ 8.823,00
Total R$ 8.823,00
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 495,00 )
   0000357/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 495,00
       Total R$ 495,00
Total R$ 495,00
 Data: 25/01/2023 ( Total R$ 5.396,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 54.606,00 )
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 1.198,00 )
   0002560/2023 0004460/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.198,00
        Total R$ 1.198,00
Total R$ 1.198,00
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 10.441,00 )
   0001662/2023 0002495/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 10.291,00
   0001681/2023 0002478/2023 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA2.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 150,00
        Total R$ 10.441,00
Total R$ 10.441,00
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 27.263,00 )
   0001357/2023 0002067/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 5.357,30
   0001358/2023 0002065/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 21.905,70
        Total R$ 27.263,00
Total R$ 27.263,00
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 1.485,00 )
   0000322/2023 0001717/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 990,00
   0000357/2023 0001716/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 495,00
        Total R$ 1.485,00
Total R$ 1.485,00
 Data: 15/03/2023 ( Total R$ 5.396,00 )
   0000345/2023 0001339/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 5.396,00
        Total R$ 5.396,00
Total R$ 5.396,00
 Data: 07/03/2023 ( Total R$ 8.823,00 )
   0000659/2023 0001076/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 8.823,00
        Total R$ 8.823,00
Total R$ 8.823,00
        Total R$ 54.606,00
Total R$ 54.606,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 54.606,00 )
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 1.198,00 )
   0004460/2023 0005560/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.198,00
         Total R$ 1.198,00
Total R$ 1.198,00
 Data: 15/05/2023 ( Total R$ 10.291,00 )
   0002495/2023 0003106/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 10.291,00
         Total R$ 10.291,00
Total R$ 10.291,00
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 150,00 )
   0002478/2023 0002951/2023 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA2.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 150,00
         Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 27.263,00 )
   0002065/2023 0002619/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 21.905,70
   0002067/2023 0002618/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 5.357,30
         Total R$ 27.263,00
Total R$ 27.263,00
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 15.704,00 )
   0001339/2023 0002589/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 5.396,00
   0001076/2023 0002588/2023 OriginalOrcamentario005 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 8.823,00
   0001717/2023 0002587/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 990,00
   0001716/2023 0002586/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 495,00
         Total R$ 15.704,00
Total R$ 15.704,00
         Total R$ 54.606,00
Total R$ 54.606,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 368.535,50 )
  03/05/2023000101/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 780,40
  20/03/2023000073/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CINTAS, RELES FOTOCONTROLADOR, CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 342.368,10
  27/02/2023000059/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 3.792,00
  02/02/2023000031/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada para aquisicao de medalhas para homenagens que serao realizadas no 60º aniversario de Emancipacao Politica e Administrativa do municipio de Bom Jesus da PenhaTERMINO DE PRAZOR$ 8.823,00
  05/12/2022000197/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de materiais de informatica para atender as necessidades de todas as secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 12.772,00
        Total R$ 368.535,50
Total R$ 368.535,50
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