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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.870,20 )
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 149,60 )
   0000648/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 149,60
       Total R$ 149,60
Total R$ 149,60
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 1.720,60 )
   0000222/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.720,60
       Total R$ 1.720,60
Total R$ 1.720,60
       Total R$ 1.870,20
Total R$ 1.870,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.146,40 )
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 149,60 )
   0000648/2023 0001413/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 149,60
        Total R$ 149,60
Total R$ 149,60
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 1.720,60 )
   0000222/2023 0000300/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.720,60
        Total R$ 1.720,60
Total R$ 1.720,60
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 299,20 )
   0004488/2022 0000074/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.142 - FORTAL. DAS ACOES DE IMUNIZACAO - DEL. SUS/MG 3103R$ 299,20
        Total R$ 299,20
Total R$ 299,20
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 1.977,00 )
   0004529/2022 0000091/2023 Original0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 988,50
   0004519/2022 0000090/2023 Original0402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 988,50
        Total R$ 1.977,00
Total R$ 1.977,00
        Total R$ 4.146,40
Total R$ 4.146,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.410,44 )
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 149,60 )
   0001413/2023 0001882/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 149,60
         Total R$ 149,60
Total R$ 149,60
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 1.720,60 )
   0000300/2023 0001041/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.720,60
         Total R$ 1.720,60
Total R$ 1.720,60
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 2.276,20 )
   0000074/2023 0000313/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.142 - FORTAL. DAS ACOES DE IMUNIZACAO - DEL. SUS/MG 3103R$ 299,20
   0000090/2023 0000311/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 988,50
   0000091/2023 0000310/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 988,50
         Total R$ 2.276,20
Total R$ 2.276,20
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 264,04 )
   4106409/2022 0000169/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.156 - CUSTEIO SERV. ATENCAO ESPECIALIZADA - PORT.No1.274R$ 224,40
   4106407/2022 0000168/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.156 - CUSTEIO SERV. ATENCAO ESPECIALIZADA - PORT.No1.274R$ 39,64
         Total R$ 264,04
Total R$ 264,04
         Total R$ 4.410,44
Total R$ 4.410,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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