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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 41.691,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 494,70 )
   0001183/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 66,51
   0001179/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 213,00
   0001171/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 215,19
       Total R$ 494,70
Total R$ 494,70
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 16,90 )
   0000632/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGSR$ 16,90
       Total R$ 16,90
Total R$ 16,90
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.035,72 )
   0000567/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.035,72
       Total R$ 1.035,72
Total R$ 1.035,72
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 981,47 )
   0000403/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 981,47
       Total R$ 981,47
Total R$ 981,47
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 3.218,58 )
   0000325/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 775,05
   0000319/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 145,40
   0000310/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.711,78
   0000306/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 230,99
   0000302/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 111,50
   0000290/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 46,06
   0000284/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 129,60
   0000267/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 68,20
       Total R$ 3.218,58
Total R$ 3.218,58
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 42.518,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 95,08 )
   0001183/2025 0001666/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 14,85
   0000567/2025 0001665/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 80,23
        Total R$ 95,08
Total R$ 95,08
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 13,56 )
   0000403/2025 0001664/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 13,56
        Total R$ 13,56
Total R$ 13,56
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 702,10 )
   0000403/2025 0001029/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 702,10
        Total R$ 702,10
Total R$ 702,10
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 794,26 )
   0000567/2025 0000556/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 794,26
        Total R$ 794,26
Total R$ 794,26
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 562,86 )
   0000325/2025 0000520/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 297,05
   0000403/2025 0000519/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 265,81
        Total R$ 562,86
Total R$ 562,86
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 16,90 )
   0000632/2025 0000515/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGSR$ 16,90
        Total R$ 16,90
Total R$ 16,90
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 1.593,88 )
   0000290/2025 0000518/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 23,76
   0000310/2025 0000517/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.503,26
   0000306/2025 0000516/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 44,56
   0000302/2025 0000514/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 22,30
        Total R$ 1.593,88
Total R$ 1.593,88
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 42.452,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 107,34 )
   0001665/2025 0002262/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 79,27
   0001664/2025 0002261/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 13,40
   0001666/2025 0002218/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 14,67
         Total R$ 107,34
Total R$ 107,34
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 555,50 )
   0001364/2025 0001686/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 15,31
   0001360/2025 0001678/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 66,10
   0001363/2025 0001673/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 210,44
   0001362/2025 0001672/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 51,04
   0001361/2025 0001671/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 212,61
         Total R$ 555,50
Total R$ 555,50
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 159,30 )
   0001325/2025 0001633/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 159,30
         Total R$ 159,30
Total R$ 159,30
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 784,73 )
   0000556/2025 0000815/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 784,73
         Total R$ 784,73
Total R$ 784,73
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 2.080,06 ) (Continua na próxima página)
   0000517/2025 0000781/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.485,22
   0000519/2025 0000780/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 262,62
   0000520/2025 0000779/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 293,49
   0000515/2025 0000754/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGSR$ 16,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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