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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.775,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 135,98 )
   0000709/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 135,98
       Total R$ 135,98
Total R$ 135,98
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 858,98 )
   0000565/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 858,98
       Total R$ 858,98
Total R$ 858,98
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 926,75 )
   0000405/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 926,75
       Total R$ 926,75
Total R$ 926,75
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 41,80 )
   0000318/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 41,80
       Total R$ 41,80
Total R$ 41,80
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 3.116,03 )
   0000178/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.116,03
       Total R$ 3.116,03
Total R$ 3.116,03
 Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 13,00 )
   0001299/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS-R$ 13,00
       Total -R$ 13,00
Total -R$ 13,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 407,94 )
   0004401/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 407,94
       Total R$ 407,94
Total R$ 407,94
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 148,52 )
   0004146/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 148,52
       Total R$ 148,52
Total R$ 148,52
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 189,27 )
   0004100/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 189,27
       Total R$ 189,27
Total R$ 189,27
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 460,59 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.114,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 858,98 )
   0000565/2025 0000476/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 858,98
        Total R$ 858,98
Total R$ 858,98
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 3.116,03 )
   0000178/2025 0000477/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.116,03
        Total R$ 3.116,03
Total R$ 3.116,03
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 189,27 )
   0004100/2024 0007464/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 189,27
        Total R$ 189,27
Total R$ 189,27
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 460,59 )
   0001645/2024 0005242/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 460,59
        Total R$ 460,59
Total R$ 460,59
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 83,60 )
   0001270/2024 0004073/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 83,60
        Total R$ 83,60
Total R$ 83,60
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 31,80 )
   0001299/2024 0003112/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 31,80
        Total R$ 31,80
Total R$ 31,80
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 718,50 )
   0001581/2024 0002770/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 718,50
        Total R$ 718,50
Total R$ 718,50
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.929,50 )
   0000137/2024 0000654/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.929,50
        Total R$ 2.929,50
Total R$ 2.929,50
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 8.247,00 )
   0000115/2024 0000597/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 8.247,00
        Total R$ 8.247,00
Total R$ 8.247,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 479,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.114,27 )
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 3.975,01 )
   0000476/2025 0001112/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 858,98
   0000477/2025 0001110/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.116,03
         Total R$ 3.975,01
Total R$ 3.975,01
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 189,27 )
   0007464/2024 0008676/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 189,27
         Total R$ 189,27
Total R$ 189,27
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 460,59 )
   0005242/2024 0006653/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 460,59
         Total R$ 460,59
Total R$ 460,59
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 83,60 )
   0004073/2024 0004807/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 83,60
         Total R$ 83,60
Total R$ 83,60
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 31,80 )
   0003112/2024 0003843/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 31,80
         Total R$ 31,80
Total R$ 31,80
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 718,50 )
   0002770/2024 0003351/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 718,50
         Total R$ 718,50
Total R$ 718,50
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 2.929,50 )
   0000654/2024 0000885/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.929,50
         Total R$ 2.929,50
Total R$ 2.929,50
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 8.247,00 )
   0000597/2024 0000826/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 8.247,00
         Total R$ 8.247,00
Total R$ 8.247,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 479,00 )
   0000147/2024 0000325/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 479,00
         Total R$ 479,00
Total R$ 479,00
         Total R$ 17.114,27
Total R$ 17.114,27
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 20.020,43 )
  14/12/2023000230/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 11.176,50
  24/10/2023000209/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 479,00
  11/04/2011000024/2011CONTRATOSAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIATERMINO DE PRAZOR$ 8.364,93
        Total R$ 20.020,43
Total R$ 20.020,43
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