PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.008,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 1.560,00 )
   0004322/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.299,00
   0004296/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 261,00
       Total R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 652,50 )
   0003898/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 652,50
       Total R$ 652,50
Total R$ 652,50
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 330,00 )
   0003448/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 330,00
       Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 5.600,00 )
   0001102/2023 Anulacao001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE-R$ 5.600,00
       Total -R$ 5.600,00
Total -R$ 5.600,00
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 108,00 )
   0004596/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 108,00
       Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 241,80 )
   0002739/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 241,80
       Total R$ 241,80
Total R$ 241,80
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 6.872,60 )
   0002497/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 458,00
   0002496/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 6.355,00
   0002472/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 59,60
       Total R$ 6.872,60
Total R$ 6.872,60
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 65,20 )
   0002172/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 65,20
       Total R$ 65,20
Total R$ 65,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.796,40 )
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 330,00 )
   0003448/2025 0004886/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 330,00
        Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 59,60 )
   0002472/2023 0007050/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 59,60
        Total R$ 59,60
Total R$ 59,60
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 6.662,00 )
   0002172/2023 0007007/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 65,20
   0002496/2023 0007005/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 6.355,00
   0002739/2023 0007004/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 241,80
        Total R$ 6.662,00
Total R$ 6.662,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 108,00 )
   0004596/2023 0007006/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 108,00
        Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 458,00 )
   0002497/2023 0003761/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 458,00
        Total R$ 458,00
Total R$ 458,00
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 178,80 )
   0001563/2023 0002651/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 108,00
   0002030/2023 0002614/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 70,80
        Total R$ 178,80
Total R$ 178,80
        Total R$ 7.796,40
Total R$ 7.796,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.466,40 )
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 59,60 )
   0007050/2023 0008453/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 59,60
         Total R$ 59,60
Total R$ 59,60
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 241,80 )
   0007004/2023 0008422/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 241,80
         Total R$ 241,80
Total R$ 241,80
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 6.528,20 )
   0007007/2023 0008302/2023 OriginalOrcamentario005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 65,20
   0007006/2023 0008301/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 108,00
   0007005/2023 0008300/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 6.355,00
         Total R$ 6.528,20
Total R$ 6.528,20
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 458,00 )
   0003761/2023 0007475/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 458,00
         Total R$ 458,00
Total R$ 458,00
 Data: 06/07/2023 ( Total R$ 178,80 )
   0002651/2023 0004300/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 108,00
   0002614/2023 0004294/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 70,80
         Total R$ 178,80
Total R$ 178,80
         Total R$ 7.466,40
Total R$ 7.466,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 12.413,00 )
  13/06/2023000118/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.813,00
  27/02/2023000058/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 5.600,00
        Total R$ 12.413,00
Total R$ 12.413,00
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