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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 25.986,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 61,00 )
   0004140/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 61,00
       Total R$ 61,00
Total R$ 61,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 170,57 )
   0004099/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 170,57
       Total R$ 170,57
Total R$ 170,57
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 137,40 )
   0003812/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 137,40
       Total R$ 137,40
Total R$ 137,40
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 392,13 )
   0003773/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 392,13
       Total R$ 392,13
Total R$ 392,13
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 383,00 )
   0003749/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 45,00
   0003736/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 338,00
       Total R$ 383,00
Total R$ 383,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 442,60 )
   0003363/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 182,60
   0003351/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 260,00
       Total R$ 442,60
Total R$ 442,60
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 340,00 )
   0003217/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 340,00
       Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 578,34 )
   0002954/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 317,90
   0002952/2024 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 260,44
       Total R$ 578,34
Total R$ 578,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 26.895,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 137,40 )
   0003812/2024 0005888/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 137,40
        Total R$ 137,40
Total R$ 137,40
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 392,13 )
   0003773/2024 0005750/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 392,13
        Total R$ 392,13
Total R$ 392,13
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 383,00 )
   0003749/2024 0005749/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 45,00
   0003736/2024 0005748/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 338,00
        Total R$ 383,00
Total R$ 383,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 260,00 )
   0003351/2024 0004954/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 260,00
        Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 1.100,94 )
   0003363/2024 0004957/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 182,60
   0003217/2024 0004956/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 340,00
   0002954/2024 0004955/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 317,90
   0002952/2024 0004953/2024 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 260,44
        Total R$ 1.100,94
Total R$ 1.100,94
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 984,00 )
   0002857/2024 0004078/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 984,00
        Total R$ 984,00
Total R$ 984,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 667,50 ) (Continua na próxima página)
   0002249/2024 0003366/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 125,80
   0002204/2024 0003365/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 272,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 25.064,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 137,40 )
   0005888/2024 0006830/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 137,40
         Total R$ 137,40
Total R$ 137,40
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 775,13 )
   0005750/2024 0006625/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 392,13
   0005748/2024 0006608/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 338,00
   0005749/2024 0006607/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 45,00
         Total R$ 775,13
Total R$ 775,13
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 984,00 )
   0004078/2024 0004749/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 984,00
         Total R$ 984,00
Total R$ 984,00
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 397,80 )
   0003365/2024 0004009/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 272,00
   0003366/2024 0004008/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 125,80
         Total R$ 397,80
Total R$ 397,80
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 269,70 )
   0003319/2024 0003966/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 269,70
         Total R$ 269,70
Total R$ 269,70
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 338,00 )
   0002580/2024 0003057/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 338,00
         Total R$ 338,00
Total R$ 338,00
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 264,00 )
   0002562/2024 0003028/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 264,00
         Total R$ 264,00
Total R$ 264,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 25,05 )
   0002343/2024 0002762/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 25,05
         Total R$ 25,05
Total R$ 25,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.433,40 )
  02/05/2023000097/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao moveis, eletrodomesticos, utensilios domesticos e materiais de academia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do municipio de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 1.433,40
        Total R$ 1.433,40
Total R$ 1.433,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS