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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.166,05 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 11/02/2026 ( Total R$ 142,79 ) |
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0000721/2026
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 142,79 |
| | | | | | | Total R$ 142,79
Total R$ 142,79 |
| | | Data: 06/02/2026 ( Total R$ 2.179,40 ) |
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0000682/2026
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 2.179,40 |
| | | | | | | Total R$ 2.179,40
Total R$ 2.179,40 |
| | | Data: 12/01/2026 ( Total R$ 68,00 ) |
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0000306/2026
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 68,00 |
| | | | | | | Total R$ 68,00
Total R$ 68,00 |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 309,84 ) |
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0000295/2026
| Original | 001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | 2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 309,84 |
| | | | | | | Total R$ 309,84
Total R$ 309,84 |
| | | Data: 12/12/2025 ( Total R$ 376,75 ) |
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0005437/2025
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 376,75 |
| | | | | | | Total R$ 376,75
Total R$ 376,75 |
| | | Data: 08/12/2025 ( Total R$ 730,88 ) |
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0005332/2025
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 730,88 |
| | | | | | | Total R$ 730,88
Total R$ 730,88 |
| | | Data: 26/11/2025 ( Total -R$ 24,00 ) |
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0004868/2025
| Anulacao | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | -R$ 24,00 |
| | | | | | | Total -R$ 24,00
Total -R$ 24,00 |
| | | Data: 25/11/2025 ( Total R$ 24,00 ) |
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0004868/2025
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 24,00 |
| | | | | | | Total R$ 24,00
Total R$ 24,00 |
| | | Data: 12/11/2025 ( Total R$ 2.362,00 ) |
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0004792/2025
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 24,00 |
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0004790/2025
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 2.338,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.362,00
Total R$ 2.362,00 |