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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.281,78 )
		Data: 22/06/2023 ( Total R$ 19.503,70 )
		0002556/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	R$ 19.503,70
						Total R$ 19.503,70 Total R$ 19.503,70
		Data: 11/04/2023 ( Total R$ 778,08 )
		0001661/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 778,08
						Total R$ 778,08 Total R$ 778,08
						Total R$ 20.281,78 Total R$ 20.281,78
						Total Geral R$ 20.281,78

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.281,78 )
		Data: 28/07/2023 ( Total R$ 19.503,70 )
		0002556/2023	0003998/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	R$ 19.503,70
							Total R$ 19.503,70 Total R$ 19.503,70
		Data: 05/05/2023 ( Total R$ 778,08 )
		0001661/2023	0002434/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 778,08
							Total R$ 778,08 Total R$ 778,08
							Total R$ 20.281,78 Total R$ 20.281,78
							Total Geral R$ 20.281,78

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.281,78 )
		Data: 31/07/2023 ( Total R$ 19.503,70 )
		0003998/2023	0004818/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	R$ 19.503,70
								Total R$ 19.503,70 Total R$ 19.503,70
		Data: 09/05/2023 ( Total R$ 778,08 )
		0002434/2023	0002901/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 778,08
								Total R$ 778,08 Total R$ 778,08
								Total R$ 20.281,78 Total R$ 20.281,78
								Total Geral R$ 20.281,78

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 19.503,70 )
		22/06/2023	000122/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 19.503,70
							Total R$ 19.503,70 Total R$ 19.503,70
							Total Geral R$ 19.503,70

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