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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 84.519,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 757,50 )
   0000787/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 757,50
       Total R$ 757,50
Total R$ 757,50
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 373,47 )
   0000755/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 373,47
       Total R$ 373,47
Total R$ 373,47
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 4.516,65 )
   0000187/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.516,65
       Total R$ 4.516,65
Total R$ 4.516,65
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 89,10 )
   0004183/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 89,10
       Total R$ 89,10
Total R$ 89,10
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 457,50 )
   0004091/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 457,50
       Total R$ 457,50
Total R$ 457,50
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003766/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 74,25
       Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003686/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 74,25
       Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 477,00 )
   0003408/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 400,00
   0003405/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 77,00
       Total R$ 477,00
Total R$ 477,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 1.180,00 )
   0003201/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.180,00
       Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 84.519,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 807,60 )
   0000187/2025 0000939/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 50,10
   0000787/2025 0000938/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 757,50
        Total R$ 807,60
Total R$ 807,60
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.013,47 )
   0000755/2025 0000778/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 373,47
   0000187/2025 0000777/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 640,00
        Total R$ 1.013,47
Total R$ 1.013,47
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 3.826,55 )
   0000187/2025 0000296/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.826,55
        Total R$ 3.826,55
Total R$ 3.826,55
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 89,10 )
   0004183/2024 0006504/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 89,10
        Total R$ 89,10
Total R$ 89,10
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 457,50 )
   0004091/2024 0005932/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 457,50
        Total R$ 457,50
Total R$ 457,50
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003766/2024 0005787/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 74,25
        Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 551,25 )
   0003405/2024 0005790/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 77,00
   0003686/2024 0005789/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 74,25
   0003408/2024 0005788/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 400,00
        Total R$ 551,25
Total R$ 551,25
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 1.180,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 83.928,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 797,91 )
   0000939/2025 0001192/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 49,50
   0000938/2025 0001191/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 748,41
         Total R$ 797,91
Total R$ 797,91
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.001,31 )
   0000777/2025 0001006/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 632,32
   0000778/2025 0001005/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 368,99
         Total R$ 1.001,31
Total R$ 1.001,31
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.780,63 )
   0000296/2025 0000487/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.780,63
         Total R$ 3.780,63
Total R$ 3.780,63
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 88,03 )
   0006504/2024 0007493/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 88,03
         Total R$ 88,03
Total R$ 88,03
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 452,01 )
   0005932/2024 0006973/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 452,01
         Total R$ 452,01
Total R$ 452,01
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 618,00 )
   0005787/2024 0006671/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 73,36
   0005790/2024 0006660/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 76,08
   0005789/2024 0006659/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 73,36
   0005788/2024 0006658/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 395,20
         Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 1.165,84 )
   0004591/2024 0005273/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.165,84
         Total R$ 1.165,84
Total R$ 1.165,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 208.128,24 )
  21/08/2024000180/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 477,00
  20/03/2023000072/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CINTAS, RELES FOTOCONTROLADOR, CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 124.468,24
  05/04/2019000052/2019CONTRATOSCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE PADRAO TRIF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE UM PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 5.683,00
  29/06/2012000097/2012CONTRATOSAQUISICAO DE COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO. AQUISICAO DE COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO COM CAP ACIDADE DE 10M3 DE LIXO COMPACTADO E 40M3 DE LIXO SOLTO,PARA SER AFIXADO NO VEICULO CAMINHAO 1313 ME RCEDEZ BENZ,PERTENCENTE AO SERVICO MUNICIPAL DE LI MPEZA PTTERMINO DE PRAZOR$ 77.500,00
        Total R$ 208.128,24
Total R$ 208.128,24
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