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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 91.348,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 3.553,50 )
   0004360/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.553,50
       Total R$ 3.553,50
Total R$ 3.553,50
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 3.107,85 )
   0004008/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.107,85
       Total R$ 3.107,85
Total R$ 3.107,85
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 167,50 )
   0001502/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 167,50
       Total R$ 167,50
Total R$ 167,50
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 757,50 )
   0000787/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 757,50
       Total R$ 757,50
Total R$ 757,50
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 373,47 )
   0000755/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 373,47
       Total R$ 373,47
Total R$ 373,47
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 4.516,65 )
   0000187/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.516,65
       Total R$ 4.516,65
Total R$ 4.516,65
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 89,10 )
   0004183/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 89,10
       Total R$ 89,10
Total R$ 89,10
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 457,50 )
   0004091/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 457,50
       Total R$ 457,50
Total R$ 457,50
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003766/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 74,25
       Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 74,25 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 97.480,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 3.553,50 )
   0004360/2025 0005583/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.553,50
        Total R$ 3.553,50
Total R$ 3.553,50
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 3.107,85 )
   0004008/2025 0005523/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.107,85
        Total R$ 3.107,85
Total R$ 3.107,85
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 1.122,50 )
   0003979/2025 0004982/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 685,50
   0003980/2025 0004981/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 357,00
   0003041/2025 0004980/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 80,00
        Total R$ 1.122,50
Total R$ 1.122,50
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0003282/2025 0004661/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 1.260,00 )
   0003290/2025 0004246/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 1.260,00
        Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 167,50 )
   0001502/2025 0001740/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 167,50
        Total R$ 167,50
Total R$ 167,50
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 807,60 )
   0000187/2025 0000939/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 50,10
   0000787/2025 0000938/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 757,50
        Total R$ 807,60
Total R$ 807,60
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.013,47 ) (Continua na próxima página)
   0000755/2025 0000778/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 373,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 90.342,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 1.109,03 )
   0004980/2025 0006071/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 79,04
   0004981/2025 0006068/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 352,72
   0004982/2025 0006067/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 677,27
         Total R$ 1.109,03
Total R$ 1.109,03
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 3.705,00 )
   0004661/2025 0005401/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.705,00
         Total R$ 3.705,00
Total R$ 3.705,00
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 1.244,88 )
   0004246/2025 0005037/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 1.244,88
         Total R$ 1.244,88
Total R$ 1.244,88
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 189,70 )
   0004177/2025 0004975/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 189,70
         Total R$ 189,70
Total R$ 189,70
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 165,49 )
   0001740/2025 0002314/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 165,49
         Total R$ 165,49
Total R$ 165,49
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 797,91 )
   0000939/2025 0001192/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 49,50
   0000938/2025 0001191/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 748,41
         Total R$ 797,91
Total R$ 797,91
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.001,31 )
   0000777/2025 0001006/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 632,32
   0000778/2025 0001005/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 368,99
         Total R$ 1.001,31
Total R$ 1.001,31
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.780,63 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 208.128,24 )
  21/08/2024000180/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 477,00
  20/03/2023000072/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CINTAS, RELES FOTOCONTROLADOR, CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 124.468,24
  05/04/2019000052/2019CONTRATOSCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE PADRAO TRIF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE UM PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 5.683,00
  29/06/2012000097/2012CONTRATOSAQUISICAO DE COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO. AQUISICAO DE COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO COM CAP ACIDADE DE 10M3 DE LIXO COMPACTADO E 40M3 DE LIXO SOLTO,PARA SER AFIXADO NO VEICULO CAMINHAO 1313 ME RCEDEZ BENZ,PERTENCENTE AO SERVICO MUNICIPAL DE LI MPEZA PTTERMINO DE PRAZOR$ 77.500,00
        Total R$ 208.128,24
Total R$ 208.128,24
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