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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 128.800,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 89,10 )
   0004183/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 89,10
       Total R$ 89,10
Total R$ 89,10
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 457,50 )
   0004091/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 457,50
       Total R$ 457,50
Total R$ 457,50
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003766/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 74,25
       Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003686/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 74,25
       Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 477,00 )
   0003408/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 400,00
   0003405/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 77,00
       Total R$ 477,00
Total R$ 477,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 1.180,00 )
   0003201/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.180,00
       Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 699,50 )
   0002164/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 699,50
       Total R$ 699,50
Total R$ 699,50
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 1.131,90 )
   0002032/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPALR$ 1.131,90
       Total R$ 1.131,90
Total R$ 1.131,90
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.285,50 )
   0001759/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.285,50
       Total R$ 1.285,50
Total R$ 1.285,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 140.857,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 89,10 )
   0004183/2024 0006504/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 89,10
        Total R$ 89,10
Total R$ 89,10
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 457,50 )
   0004091/2024 0005932/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 457,50
        Total R$ 457,50
Total R$ 457,50
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 74,25 )
   0003766/2024 0005787/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 74,25
        Total R$ 74,25
Total R$ 74,25
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 551,25 )
   0003405/2024 0005790/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 77,00
   0003686/2024 0005789/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 74,25
   0003408/2024 0005788/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 400,00
        Total R$ 551,25
Total R$ 551,25
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 1.180,00 )
   0003201/2024 0004591/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.180,00
        Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 1.831,40 )
   0002032/2024 0003197/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPALR$ 1.131,90
   0002164/2024 0003196/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 699,50
        Total R$ 1.831,40
Total R$ 1.831,40
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 1.910,30 )
   0001649/2024 0002596/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 313,80
   0001759/2024 0002595/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.285,50
   0001669/2024 0002594/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 311,00
        Total R$ 1.910,30
Total R$ 1.910,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 154.119,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 452,01 )
   0005932/2024 0006973/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 452,01
         Total R$ 452,01
Total R$ 452,01
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 618,00 )
   0005787/2024 0006671/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 73,36
   0005790/2024 0006660/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 76,08
   0005789/2024 0006659/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 73,36
   0005788/2024 0006658/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 395,20
         Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 1.165,84 )
   0004591/2024 0005273/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.165,84
         Total R$ 1.165,84
Total R$ 1.165,84
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.809,43 )
   0003197/2024 0003704/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.135 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPALR$ 1.118,32
   0003196/2024 0003703/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 691,11
         Total R$ 1.809,43
Total R$ 1.809,43
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 1.887,37 )
   0002594/2024 0003055/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 307,27
   0002595/2024 0003054/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.270,07
   0002596/2024 0003053/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 310,03
         Total R$ 1.887,37
Total R$ 1.887,37
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 310,03 )
   0002028/2024 0002460/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 310,03
         Total R$ 310,03
Total R$ 310,03
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.284,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 208.128,24 )
  21/08/2024000180/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 477,00
  20/03/2023000072/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CINTAS, RELES FOTOCONTROLADOR, CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 124.468,24
  05/04/2019000052/2019CONTRATOSCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE PADRAO TRIF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE UM PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 5.683,00
  29/06/2012000097/2012CONTRATOSAQUISICAO DE COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO. AQUISICAO DE COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO COM CAP ACIDADE DE 10M3 DE LIXO COMPACTADO E 40M3 DE LIXO SOLTO,PARA SER AFIXADO NO VEICULO CAMINHAO 1313 ME RCEDEZ BENZ,PERTENCENTE AO SERVICO MUNICIPAL DE LI MPEZA PTTERMINO DE PRAZOR$ 77.500,00
        Total R$ 208.128,24
Total R$ 208.128,24
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS