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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 118.152,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.382,64 )
   0004533/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 116,70
   0004524/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 1.265,94
       Total R$ 1.382,64
Total R$ 1.382,64
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 12.625,88 )
   0004503/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 92,40
   0004496/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.878,13
   0004488/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 5.655,35
       Total R$ 12.625,88
Total R$ 12.625,88
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 150,75 )
   0004478/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 150,75
       Total R$ 150,75
Total R$ 150,75
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 93,12 )
   0004211/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 93,12
       Total R$ 93,12
Total R$ 93,12
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.689,42 )
   0004171/2024 Anulacao002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais-R$ 275,88
   0004202/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.608,00
   0004190/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 119,10
   0004177/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 238,20
       Total R$ 1.689,42
Total R$ 1.689,42
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 275,88 )
   0004171/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 275,88
       Total R$ 275,88
Total R$ 275,88
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.007,71 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 113.708,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 1.100,83 )
   0004138/2024 0006348/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.007,71
   0004211/2024 0006347/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 93,12
        Total R$ 1.100,83
Total R$ 1.100,83
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 6.987,34 )
   0004060/2024 0006229/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.987,34
        Total R$ 6.987,34
Total R$ 6.987,34
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 7.251,80 )
   0004053/2024 0006148/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 6.355,80
   0004051/2024 0006147/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 896,00
        Total R$ 7.251,80
Total R$ 7.251,80
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 2.080,34 )
   0004190/2024 0006232/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 119,10
   0004177/2024 0006231/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 238,20
   0004202/2024 0006230/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.608,00
   0004088/2024 0006206/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 115,04
        Total R$ 2.080,34
Total R$ 2.080,34
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 140,86 )
   0004104/2024 0005920/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 140,86
        Total R$ 140,86
Total R$ 140,86
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 476,40 )
   0003979/2024 0005885/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 476,40
        Total R$ 476,40
Total R$ 476,40
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 2.407,80 )
   0003977/2024 0005712/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.407,80
        Total R$ 2.407,80
Total R$ 2.407,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 113.708,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.100,83 )
   0006347/2024 0007358/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 93,12
   0006348/2024 0007350/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.007,71
         Total R$ 1.100,83
Total R$ 1.100,83
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 8.952,64 )
   0006229/2024 0007136/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.987,34
   0006230/2024 0007135/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.608,00
   0006231/2024 0007134/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 238,20
   0006232/2024 0007133/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 119,10
         Total R$ 8.952,64
Total R$ 8.952,64
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 115,04 )
   0006206/2024 0007085/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 115,04
         Total R$ 115,04
Total R$ 115,04
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 7.251,80 )
   0006148/2024 0007054/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 6.355,80
   0006147/2024 0007042/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 896,00
         Total R$ 7.251,80
Total R$ 7.251,80
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 140,86 )
   0005920/2024 0007016/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 140,86
         Total R$ 140,86
Total R$ 140,86
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 476,40 )
   0005885/2024 0006823/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 476,40
         Total R$ 476,40
Total R$ 476,40
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 12.209,29 ) (Continua na próxima página)
   0005548/2024 0006764/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 215,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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