	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 200,00 )
	Data: 10/11/2023 ( Total R$ 200,00 )
	0004704/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 200,00
					Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
					Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
					Total Geral R$ 200,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 200,00 )
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 200,00 )
	0004704/2023	0006736/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 200,00
						Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
						Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
						Total Geral R$ 200,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 200,00 )
	Data: 19/12/2023 ( Total R$ 200,00 )
	0006736/2023	0008304/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 200,00
							Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
							Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
							Total Geral R$ 200,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 338,00 )
	27/07/2023	000158/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 138,00
	27/07/2023	000152/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 200,00
						Total R$ 338,00 Total R$ 338,00
						Total Geral R$ 338,00

Detalhes do Favorecido