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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 40.072,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 271,95 )
   0000848/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 168,15
   0000843/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 103,80
       Total R$ 271,95
Total R$ 271,95
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 2.538,15 )
   0000775/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 189,10
   0000768/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.290,60
   0000764/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 58,45
       Total R$ 2.538,15
Total R$ 2.538,15
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 798,90 )
   0000731/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 260,74
   0000720/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 70,53
   0000706/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 337,90
   0000700/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 129,73
       Total R$ 798,90
Total R$ 798,90
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 379,60 )
   0000671/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 379,60
       Total R$ 379,60
Total R$ 379,60
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 378,50 )
   0004308/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 122,55
   0004297/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 255,95
       Total R$ 378,50
Total R$ 378,50
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 21,72 )
   0004289/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 21,72
       Total R$ 21,72
Total R$ 21,72
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 38.048,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 379,60 )
   0000671/2026 0000731/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 379,60
        Total R$ 379,60
Total R$ 379,60
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 191,44 )
   0000286/2026 0000635/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 75,60
   0000275/2026 0000634/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 115,84
        Total R$ 191,44
Total R$ 191,44
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 705,40 )
   0000266/2026 0000604/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 705,40
        Total R$ 705,40
Total R$ 705,40
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 263,78 )
   0003853/2025 0005543/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 143,88
   0004036/2025 0005542/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 119,90
        Total R$ 263,78
Total R$ 263,78
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 1.138,80 )
   0003960/2025 0005490/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 474,50
   0003752/2025 0005489/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 94,90
   0004231/2025 0005488/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 569,40
        Total R$ 1.138,80
Total R$ 1.138,80
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 48,00 )
   0003943/2025 0005265/2025 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 48,00
        Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 1.277,72 ) (Continua na próxima página)
   0003853/2025 0005172/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 776,02
   0003752/2025 0005171/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 379,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 34.109,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 115,84 )
   0000634/2026 0000992/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 115,84
         Total R$ 115,84
Total R$ 115,84
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 1.138,80 )
   0005489/2025 0006454/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 94,90
   0005488/2025 0006452/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 569,40
   0005490/2025 0006451/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 474,50
         Total R$ 1.138,80
Total R$ 1.138,80
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 48,00 )
   0005265/2025 0006279/2025 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 48,00
         Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 1.277,72 )
   0005170/2025 0006136/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 122,10
   0005172/2025 0006110/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 776,02
   0005171/2025 0006076/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 379,60
         Total R$ 1.277,72
Total R$ 1.277,72
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 1.629,32 )
   0004896/2025 0005855/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 229,00
   0004893/2025 0005830/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 462,80
   0004894/2025 0005829/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 671,42
   0004895/2025 0005828/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 266,10
         Total R$ 1.629,32
Total R$ 1.629,32
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 288,40 )
   0004324/2025 0005404/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 288,40
         Total R$ 288,40
Total R$ 288,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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