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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 102.633,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 271,95 )
   0000848/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 168,15
   0000843/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 103,80
       Total R$ 271,95
Total R$ 271,95
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 2.538,15 )
   0000775/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 189,10
   0000768/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.290,60
   0000764/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 58,45
       Total R$ 2.538,15
Total R$ 2.538,15
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 798,90 )
   0000731/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 260,74
   0000720/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 70,53
   0000706/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 337,90
   0000700/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 129,73
       Total R$ 798,90
Total R$ 798,90
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 379,60 )
   0000671/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 379,60
       Total R$ 379,60
Total R$ 379,60
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 75,60 )
   0000286/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 75,60
       Total R$ 75,60
Total R$ 75,60
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 115,84 )
   0000275/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 115,84
       Total R$ 115,84
Total R$ 115,84
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 705,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 97.972,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 379,60 )
   0000671/2026 0000731/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 379,60
        Total R$ 379,60
Total R$ 379,60
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 191,44 )
   0000286/2026 0000635/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 75,60
   0000275/2026 0000634/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 115,84
        Total R$ 191,44
Total R$ 191,44
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 705,40 )
   0000266/2026 0000604/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 705,40
        Total R$ 705,40
Total R$ 705,40
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 3.414,34 )
   0005328/2025 0007316/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 255,08
   0005399/2025 0007315/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 25,00
   0005450/2025 0007314/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.942,47
   0005150/2025 0007313/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 191,79
        Total R$ 3.414,34
Total R$ 3.414,34
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 3.126,72 )
   0004739/2025 0007016/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 268,00
   0004832/2025 0007015/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 645,36
   0004832/2025 0007014/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 268,00
   0004853/2025 0007013/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 62,76
   0005150/2025 0007012/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.882,60
        Total R$ 3.126,72
Total R$ 3.126,72
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 1.295,43 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 97.708,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 781,00 )
   0000604/2026 0001337/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 705,40
   0000635/2026 0001313/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 75,60
         Total R$ 781,00
Total R$ 781,00
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 115,84 )
   0000634/2026 0000992/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 115,84
         Total R$ 115,84
Total R$ 115,84
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 598,76 )
   0007016/2025 0000215/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 268,00
   0007014/2025 0000214/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 268,00
   0007013/2025 0000213/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 62,76
         Total R$ 598,76
Total R$ 598,76
 Data: 26/12/2025 ( Total R$ 1.703,06 )
   0007316/2025 0008405/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 255,08
   0007315/2025 0008360/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 25,00
   0007015/2025 0008341/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 645,36
   0006635/2025 0008325/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 593,20
   0006636/2025 0008324/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 184,42
         Total R$ 1.703,06
Total R$ 1.703,06
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 5.163,86 ) (Continua na próxima página)
   0007012/2025 0008261/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.882,60
   0006631/2025 0008260/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 147,00
   0007313/2025 0008259/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 191,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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