	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 68.656,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/03/2026 ( Total -R$ 88,00 )
	0001309/2026	Anulacao	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR	-R$ 88,00
					Total -R$ 88,00 Total -R$ 88,00
	Data: 13/03/2026 ( Total R$ 4.043,90 )
	0001309/2026	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR	R$ 4.043,90
					Total R$ 4.043,90 Total R$ 4.043,90
	Data: 06/02/2026 ( Total R$ 1.820,00 )
	0000683/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 800,00
	0000681/2026	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA	R$ 1.020,00
					Total R$ 1.820,00 Total R$ 1.820,00
	Data: 22/01/2026 ( Total R$ 1.610,00 )
	0000188/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS	R$ 1.610,00
					Total R$ 1.610,00 Total R$ 1.610,00
	Data: 08/01/2026 ( Total R$ 840,00 )
	0000292/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 840,00
					Total R$ 840,00 Total R$ 840,00
	Data: 22/12/2025 ( Total R$ 42,00 )
	0005717/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3	R$ 42,00
					Total R$ 42,00 Total R$ 42,00
	Data: 11/12/2025 ( Total R$ 5.005,80 )
	0005434/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 4.505,80
	0005422/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 500,00
					Total R$ 5.005,80 Total R$ 5.005,80
	Data: 09/12/2025 ( Total R$ 165,00 )
	0005350/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3	R$ 165,00
					Total R$ 165,00 Total R$ 165,00
	Data: 12/11/2025 ( Total R$ 2.642,00 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 68.656,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 66.129,10 ) (Continua na próxima página)
	Data: 25/03/2026 ( Total R$ 2.551,00 )
	0001309/2026	0001570/2026	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR	R$ 2.551,00
						Total R$ 2.551,00 Total R$ 2.551,00
	Data: 26/02/2026 ( Total R$ 1.820,00 )
	0000683/2026	0001036/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 800,00
	0000681/2026	0001035/2026	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA	R$ 1.020,00
						Total R$ 1.820,00 Total R$ 1.820,00
	Data: 02/02/2026 ( Total R$ 1.698,20 )
	0000188/2026	0000536/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS	R$ 858,20
	0000292/2026	0000535/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 840,00
						Total R$ 1.698,20 Total R$ 1.698,20
	Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.058,40 )
	0005434/2025	0000276/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 1.058,40
						Total R$ 1.058,40 Total R$ 1.058,40
	Data: 22/01/2026 ( Total R$ 553,20 )
	0005434/2025	0000237/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 553,20
						Total R$ 553,20 Total R$ 553,20
	Data: 15/01/2026 ( Total R$ 48,00 )
	0004770/2025	0000208/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 48,00
						Total R$ 48,00 Total R$ 48,00
	Data: 12/01/2026 ( Total R$ 2.936,20 )
	0005717/2025	0000100/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3	R$ 42,00
	0005434/2025	0000097/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 518,40
	0005434/2025	0000096/2026	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 2.375,80
						Total R$ 2.936,20 Total R$ 2.936,20
	Data: 22/12/2025 ( Total R$ 967,40 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 66.129,10

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 62.851,44 ) (Continua na próxima página)
	Data: 16/03/2026 ( Total R$ 1.007,76 )
	0001035/2026	0001669/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIA	R$ 1.007,76
							Total R$ 1.007,76 Total R$ 1.007,76
	Data: 06/03/2026 ( Total R$ 790,40 )
	0001036/2026	0001426/2026	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 790,40
							Total R$ 790,40 Total R$ 790,40
	Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.224,38 )
	0000536/2026	0000985/2026	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAIS	R$ 847,90
	0000237/2026	0000979/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 546,56
	0000535/2026	0000967/2026	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 829,92
							Total R$ 2.224,38 Total R$ 2.224,38
	Data: 04/02/2026 ( Total R$ 1.045,70 )
	0000276/2026	0000750/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 1.045,70
							Total R$ 1.045,70 Total R$ 1.045,70
	Data: 22/01/2026 ( Total R$ 47,42 )
	0000208/2026	0000482/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 47,42
							Total R$ 47,42 Total R$ 47,42
	Data: 14/01/2026 ( Total R$ 2.900,97 )
	0000100/2026	0000315/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3	R$ 41,50
	0000096/2026	0000302/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 2.347,29
	0000097/2026	0000301/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS	R$ 512,18
							Total R$ 2.900,97 Total R$ 2.900,97
	Data: 12/01/2026 ( Total R$ 494,00 )
	0007358/2025	0000242/2026	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 494,00
							Total R$ 494,00 Total R$ 494,00
	Data: 30/12/2025 ( Total R$ 444,60 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 62.851,44

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA