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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 64.700,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 1.820,00 )
   0000683/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 800,00
   0000681/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 1.020,00
       Total R$ 1.820,00
Total R$ 1.820,00
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 1.610,00 )
   0000188/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAISR$ 1.610,00
       Total R$ 1.610,00
Total R$ 1.610,00
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 840,00 )
   0000292/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 840,00
       Total R$ 840,00
Total R$ 840,00
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 42,00 )
   0005717/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 42,00
       Total R$ 42,00
Total R$ 42,00
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 5.005,80 )
   0005434/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 4.505,80
   0005422/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 500,00
       Total R$ 5.005,80
Total R$ 5.005,80
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 165,00 )
   0005350/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 165,00
       Total R$ 165,00
Total R$ 165,00
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 2.642,00 )
   0004804/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 2.642,00
       Total R$ 2.642,00
Total R$ 2.642,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 5.935,08 )
   0004770/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 5.935,08
       Total R$ 5.935,08
Total R$ 5.935,08
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 1.170,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 63.578,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 1.820,00 )
   0000683/2026 0001036/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 800,00
   0000681/2026 0001035/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.045 - MANUTENCAO DO MAC - URGENCIA E EMERGENCIAR$ 1.020,00
        Total R$ 1.820,00
Total R$ 1.820,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 1.698,20 )
   0000188/2026 0000536/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAISR$ 858,20
   0000292/2026 0000535/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 840,00
        Total R$ 1.698,20
Total R$ 1.698,20
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.058,40 )
   0005434/2025 0000276/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 1.058,40
        Total R$ 1.058,40
Total R$ 1.058,40
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 553,20 )
   0005434/2025 0000237/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 553,20
        Total R$ 553,20
Total R$ 553,20
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 48,00 )
   0004770/2025 0000208/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 48,00
        Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 2.936,20 )
   0005717/2025 0000100/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 42,00
   0005434/2025 0000097/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 518,40
   0005434/2025 0000096/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 2.375,80
        Total R$ 2.936,20
Total R$ 2.936,20
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 967,40 ) (Continua na próxima página)
   0005422/2025 0007358/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 500,00
   0005350/2025 0007357/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 165,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 61.053,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.224,38 )
   0000536/2026 0000985/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA- R.FEDERAISR$ 847,90
   0000237/2026 0000979/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 546,56
   0000535/2026 0000967/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 829,92
         Total R$ 2.224,38
Total R$ 2.224,38
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 1.045,70 )
   0000276/2026 0000750/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 1.045,70
         Total R$ 1.045,70
Total R$ 1.045,70
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 47,42 )
   0000208/2026 0000482/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 47,42
         Total R$ 47,42
Total R$ 47,42
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 2.900,97 )
   0000100/2026 0000315/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 41,50
   0000096/2026 0000302/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 2.347,29
   0000097/2026 0000301/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 512,18
         Total R$ 2.900,97
Total R$ 2.900,97
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 494,00 )
   0007358/2025 0000242/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 494,00
         Total R$ 494,00
Total R$ 494,00
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 444,60 )
   0006859/2025 0008461/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 444,60
         Total R$ 444,60
Total R$ 444,60
 Data: 26/12/2025 ( Total R$ 461,79 )
   0007357/2025 0008411/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 163,02
   0007354/2025 0008399/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAISR$ 298,77
         Total R$ 461,79
Total R$ 461,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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