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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.448,00 )
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 1.858,00 )
   0003828/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.858,00
       Total R$ 1.858,00
Total R$ 1.858,00
 Data: 16/05/2023 ( Total R$ 2.874,00 )
   0002049/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.874,00
       Total R$ 2.874,00
Total R$ 2.874,00
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 3.716,00 )
   0001950/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 3.716,00
       Total R$ 3.716,00
Total R$ 3.716,00
       Total R$ 8.448,00
Total R$ 8.448,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.448,00 )
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 1.858,00 )
   0003828/2023 0006132/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.858,00
        Total R$ 1.858,00
Total R$ 1.858,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 6.590,00 )
   0002049/2023 0004412/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.874,00
   0001950/2023 0004405/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 3.716,00
        Total R$ 6.590,00
Total R$ 6.590,00
        Total R$ 8.448,00
Total R$ 8.448,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.448,00 )
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 1.858,00 )
   0006132/2023 0007436/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.858,00
         Total R$ 1.858,00
Total R$ 1.858,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 6.590,00 )
   0004405/2023 0006049/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 3.716,00
   0004412/2023 0006040/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.874,00
         Total R$ 6.590,00
Total R$ 6.590,00
         Total R$ 8.448,00
Total R$ 8.448,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 7.040,00 )
  02/05/2023000098/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao moveis, eletrodomesticos, utensilios domesticos e materiais de academia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do municipio de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.874,00
  14/12/2012000128/2012CONTRATOSAQUISICAO DE MOVEIS, ELTRO, EQUIPAMENTOS DE AUDIO AQUISICAO DE MaVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTO S DE AUDIO, EQUIPAMENTO HOSPITALAR, MAQUINAS DE NA TUREZA INDUSTRIAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS,PARA ATE NDER AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA O PTBLICO DO PRTERMINO DE PRAZOR$ 4.166,00
        Total R$ 7.040,00
Total R$ 7.040,00
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