	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.514,17 )
	Data: 18/03/2024 ( Total R$ 3.514,17 )
	0001261/2024	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.514,17
					Total R$ 3.514,17 Total R$ 3.514,17
					Total R$ 3.514,17 Total R$ 3.514,17
					Total Geral R$ 3.514,17

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.514,17 )
	Data: 10/05/2024 ( Total R$ 3.514,17 )
	0001261/2024	0002593/2024	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.514,17
						Total R$ 3.514,17 Total R$ 3.514,17
						Total R$ 3.514,17 Total R$ 3.514,17
						Total Geral R$ 3.514,17

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.472,00 )
	Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.472,00 )
	0002593/2024	0003084/2024	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.472,00
							Total R$ 3.472,00 Total R$ 3.472,00
							Total R$ 3.472,00 Total R$ 3.472,00
							Total Geral R$ 3.472,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 3.514,17 )
	23/10/2023	000207/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.514,17
						Total R$ 3.514,17 Total R$ 3.514,17
						Total Geral R$ 3.514,17

Detalhes do Favorecido