PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.823,00 )
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0001793/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 3.700,00 )
   0001741/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 3.700,00
       Total R$ 3.700,00
Total R$ 3.700,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 1.400,00 )
   0003389/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 1.400,00
       Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 4.250,00 )
   0002920/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 4.250,00
       Total R$ 4.250,00
Total R$ 4.250,00
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 5.123,00 )
   0000654/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.387,00
   0000430/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.026,00
   0000410/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.710,00
       Total R$ 5.123,00
Total R$ 5.123,00
       Total R$ 14.823,00
Total R$ 14.823,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.823,00 )
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0001793/2024 0003749/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 3.700,00 )
   0001741/2024 0002832/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 3.700,00
        Total R$ 3.700,00
Total R$ 3.700,00
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 1.400,00 )
   0003389/2023 0004538/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 1.400,00
        Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 4.250,00 )
   0002920/2023 0004338/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 4.250,00
        Total R$ 4.250,00
Total R$ 4.250,00
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 5.123,00 )
   0000654/2023 0000654/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.387,00
   0000410/2023 0000653/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.710,00
   0000430/2023 0000652/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.026,00
        Total R$ 5.123,00
Total R$ 5.123,00
        Total R$ 14.823,00
Total R$ 14.823,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.958,00 )
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0003749/2024 0004284/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 350,00
         Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 3.700,00 )
   0002832/2024 0003502/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 3.700,00
         Total R$ 3.700,00
Total R$ 3.700,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 1.400,00 )
   0004538/2023 0005594/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 1.400,00
         Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 4.250,00 )
   0004338/2023 0005188/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 4.250,00
         Total R$ 4.250,00
Total R$ 4.250,00
 Data: 22/02/2023 ( Total R$ 5.123,00 )
   0000652/2023 0000889/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.026,00
   0000653/2023 0000888/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.710,00
   0000654/2023 0000883/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.387,00
         Total R$ 5.123,00
Total R$ 5.123,00
 Data: 05/01/2023 ( Total R$ 135,00 )
   4106958/2022 0000020/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.148 - REDE DE CUIDADOS A PESSOA DEFICIENTE- RES. 7.948R$ 135,00
         Total R$ 135,00
Total R$ 135,00
         Total R$ 14.958,00
Total R$ 14.958,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 83.237,00 )
  25/08/2022000140/2022CONTRATOSEQUIPAMENTOS PERMANENTES VIGILANCIA SANITARIA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMEN TOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 5.740,00
  25/08/2022000135/2022CONTRATOSMATERIAIS PERMAMENTES PRONTO ATENDIMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMEN TOS PERMANENTES PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSE CARVALHO DE FARIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 14.995,00
  18/08/2022000127/2022CONTRATOSAQUISICAO DE MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE MONITORES DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO DIGITA L PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE B OMTERMINO DE PRAZOR$ 4.200,00
  13/08/2018000069/2018CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O PRON TO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. JOSE CARVALHO DE FARI A DE BOM JESUS DA PENHA/MG, CONFORME PROPOSTA Nº14 26.619000/1170-4 FND/MINISTERIO DA SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 4.915,00
  10/06/2016000051/2016CONTRATOSAQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLaGICO PARA A MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRUTURA DE SATDE DA FAMIL IA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.160,00
  10/03/2016000014/2016CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (A TENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE) PARA O PRONTO ATEND IMENTO MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA, CONFORME P ROPOSTA N°: 14926.619000/1140-01 DO MINISTERIO DA SATDETERMINO DE PRAZOR$ 8.690,00
  11/06/2015000088/2015CONTRATOSAQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E APARELHOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAQUIN AS, MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, UTENSILIO S E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTE CAO DO SERVICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUSTERMINO DE PRAZOR$ 25.324,00
  25/07/2012000108/2012CONTRATOSAQUISICAO DE SERRA ORTOPEDICA E OTOSCOPIO. AQUISICAO DE SERRA ORTOPEDICA E OTOSCOPIO PARA DIV ERSAS AREAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 2.675,00
  06/06/2012000085/2012CONTRATOSAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BO M JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 4.188,00
  06/06/2012000085/2012CONTRATOSAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PSF. AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA COMPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SRA. APARECIDA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.350,00
        Total R$ 83.237,00
Total R$ 83.237,00
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