	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 104.061,50 )
	Data: 14/04/2023 ( Total R$ 52.441,40 )
	0001667/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS	R$ 52.441,40
					Total R$ 52.441,40 Total R$ 52.441,40
	Data: 27/02/2023 ( Total R$ 51.620,10 )
	0001089/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS	R$ 51.620,10
					Total R$ 51.620,10 Total R$ 51.620,10
					Total R$ 104.061,50 Total R$ 104.061,50
					Total Geral R$ 104.061,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 104.061,50 )
	Data: 18/05/2023 ( Total R$ 52.441,40 )
	0001667/2023	0002597/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS	R$ 52.441,40
						Total R$ 52.441,40 Total R$ 52.441,40
	Data: 24/03/2023 ( Total R$ 51.620,10 )
	0001089/2023	0001469/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS	R$ 51.620,10
						Total R$ 51.620,10 Total R$ 51.620,10
						Total R$ 104.061,50 Total R$ 104.061,50
						Total Geral R$ 104.061,50

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 105.856,10 )
	05/01/2023	000002/2023	CONTRATOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BRACOS PARA ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIENCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBL	TERMINO DE PRAZO	R$ 105.856,10
						Total R$ 105.856,10 Total R$ 105.856,10
						Total Geral R$ 105.856,10

Detalhes do Favorecido