	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.022,00 )
	Data: 24/03/2023 ( Total -R$ 27,60 )
	0001200/2023	Anulacao	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	-R$ 27,60
					Total -R$ 27,60 Total -R$ 27,60
	Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.049,60 )
	0001200/2023	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 1.049,60
					Total R$ 1.049,60 Total R$ 1.049,60
					Total R$ 1.022,00 Total R$ 1.022,00
					Total Geral R$ 1.022,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.022,00 )
	Data: 31/03/2023 ( Total R$ 1.022,00 )
	0001200/2023	0001713/2023	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 1.022,00
						Total R$ 1.022,00 Total R$ 1.022,00
						Total R$ 1.022,00 Total R$ 1.022,00
						Total Geral R$ 1.022,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.022,00 )
	Data: 20/04/2023 ( Total R$ 1.022,00 )
	0001713/2023	0002592/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 1.022,00
							Total R$ 1.022,00 Total R$ 1.022,00
							Total R$ 1.022,00 Total R$ 1.022,00
							Total Geral R$ 1.022,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido