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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.516,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 843,48 )
   0001256/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 843,48
       Total R$ 843,48
Total R$ 843,48
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 266,48 )
   0000357/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 266,48
       Total R$ 266,48
Total R$ 266,48
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 49,49 )
   0000350/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 49,49
       Total R$ 49,49
Total R$ 49,49
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 361,84 )
   0000324/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 51,84
   0000322/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 310,00
       Total R$ 361,84
Total R$ 361,84
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 71,97 )
   0003807/2023 Anulacao002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022-R$ 71,97
       Total -R$ 71,97
Total -R$ 71,97
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 394,34 )
   0005263/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 138,58
   0005257/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 255,76
       Total R$ 394,34
Total R$ 394,34
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 884,53 )
   0004983/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 562,19
   0004982/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 322,34
       Total R$ 884,53
Total R$ 884,53
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 66,95 )
   0004730/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 66,95
       Total R$ 66,95
Total R$ 66,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.516,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 843,48 )
   0001256/2024 0002014/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 843,48
        Total R$ 843,48
Total R$ 843,48
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 562,19 )
   0004983/2023 0001965/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 562,19
        Total R$ 562,19
Total R$ 562,19
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 315,97 )
   0000357/2024 0000814/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 266,48
   0000350/2024 0000813/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 49,49
        Total R$ 315,97
Total R$ 315,97
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 361,84 )
   0000324/2024 0000805/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 51,84
   0000322/2024 0000804/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 310,00
        Total R$ 361,84
Total R$ 361,84
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 394,34 )
   0005263/2023 0000158/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 138,58
   0005257/2023 0000157/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 255,76
        Total R$ 394,34
Total R$ 394,34
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 322,34 )
   0004982/2023 0007045/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 322,34
        Total R$ 322,34
Total R$ 322,34
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 66,95 )
   0004730/2023 0006392/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 66,95
        Total R$ 66,95
Total R$ 66,95
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 252,58 )
   0003261/2023 0005714/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 252,58
        Total R$ 252,58
Total R$ 252,58
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.474,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 833,36 )
   0002014/2024 0002394/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 833,36
         Total R$ 833,36
Total R$ 833,36
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 555,44 )
   0001965/2024 0002373/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 555,44
         Total R$ 555,44
Total R$ 555,44
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 312,18 )
   0000813/2024 0001108/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 48,90
   0000814/2024 0001107/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 263,28
         Total R$ 312,18
Total R$ 312,18
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 357,50 )
   0000804/2024 0001072/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 306,28
   0000805/2024 0001071/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 51,22
         Total R$ 357,50
Total R$ 357,50
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 389,61 )
   0000157/2024 0000311/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 252,69
   0000158/2024 0000310/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 136,92
         Total R$ 389,61
Total R$ 389,61
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 318,47 )
   0007045/2023 0008457/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 318,47
         Total R$ 318,47
Total R$ 318,47
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 66,15 )
   0006392/2023 0007643/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 66,15
         Total R$ 66,15
Total R$ 66,15
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 641,67 ) (Continua na próxima página)
   0005602/2023 0006839/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 291,54
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