	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 546,00 )
	Data: 27/10/2023 ( Total R$ 546,00 )
	0004507/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 546,00
					Total R$ 546,00 Total R$ 546,00
					Total R$ 546,00 Total R$ 546,00
					Total Geral R$ 546,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 546,00 )
	Data: 20/12/2023 ( Total R$ 546,00 )
	0004507/2023	0007053/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 546,00
						Total R$ 546,00 Total R$ 546,00
						Total R$ 546,00 Total R$ 546,00
						Total Geral R$ 546,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 546,00 )
	Data: 21/12/2023 ( Total R$ 546,00 )
	0007053/2023	0008442/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 546,00
							Total R$ 546,00 Total R$ 546,00
							Total R$ 546,00 Total R$ 546,00
							Total Geral R$ 546,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 5.460,00 )
	23/10/2023	000205/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.460,00
						Total R$ 5.460,00 Total R$ 5.460,00
						Total Geral R$ 5.460,00

Detalhes do Favorecido