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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 777.222,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 420,20 )
   0004525/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 420,20
       Total R$ 420,20
Total R$ 420,20
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 10.107,21 )
   0004502/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 715,60
   0004500/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 6.163,20
   0004497/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.961,50
   0004489/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 1.216,86
   0004486/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGSR$ 50,05
       Total R$ 10.107,21
Total R$ 10.107,21
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 34.315,00 )
   0004406/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAISR$ 34.315,00
       Total R$ 34.315,00
Total R$ 34.315,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 2.359,94 )
   0004207/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 2.359,94
       Total R$ 2.359,94
Total R$ 2.359,94
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 2.003,68 )
   0004201/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.789,00
   0004179/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 214,68
       Total R$ 2.003,68
Total R$ 2.003,68
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.502,76 )
   0004136/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.502,76
       Total R$ 1.502,76
Total R$ 1.502,76
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 758,60 )
   0004103/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 758,60
       Total R$ 758,60
Total R$ 758,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 702.067,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 50,05 )
   0004486/2024 0006529/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGSR$ 50,05
        Total R$ 50,05
Total R$ 50,05
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 1.717,44 )
   0004136/2024 0006346/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.502,76
   0004179/2024 0006345/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 214,68
        Total R$ 1.717,44
Total R$ 1.717,44
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 38.544,97 )
   0003240/2024 0006454/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.190 - Realizacao da festa cultural Queima do AlhoR$ 596,40
   0004103/2024 0006453/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 758,60
   0001596/2024 0006451/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 1.197,28
   0004406/2024 0006428/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAISR$ 34.315,00
   0004056/2024 0006427/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNACR$ 1.677,69
        Total R$ 38.544,97
Total R$ 38.544,97
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 14.817,38 ) (Continua na próxima página)
   0003761/2024 0006234/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 894,50
   0004085/2024 0006203/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 261,00
   0004072/2024 0006202/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 261,00
   0003744/2024 0006201/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.136 - MANUTENCAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 87,00
   0003978/2024 0006200/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.028,32
   0004061/2024 0006199/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.524,32
   0004052/2024 0006198/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 564,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.114.952,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.552,28 )
   0006453/2024 0007428/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 758,60
   0006451/2024 0007427/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 1.197,28
   0006454/2024 0007420/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.190 - Realizacao da festa cultural Queima do AlhoR$ 596,40
         Total R$ 2.552,28
Total R$ 2.552,28
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 61.523,05 )
   0006427/2024 0007405/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.020 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC PNACR$ 1.677,69
   0006428/2024 0007401/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.005 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SERVID MUNICIPAISR$ 34.315,00
   0007409/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.647,12
   0007410/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6.313,96
   0007403/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7.686,56
   0007416/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2.607,94
   0007400/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7.274,78
         Total R$ 61.523,05
Total R$ 61.523,05
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.717,44 )
   0006345/2024 0007359/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 214,68
   0006346/2024 0007353/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 1.502,76
         Total R$ 1.717,44
Total R$ 1.717,44
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 894,50 )
   0006234/2024 0007156/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 894,50
         Total R$ 894,50
Total R$ 894,50
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 13.922,88 ) (Continua na próxima página)
   0006196/2024 0007105/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 1.753,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.460.170,21 )
  16/04/2024000069/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PARA POSSIVEIS FAMILIAS CARENTES ENCAMINHADAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 721.455,00
  10/04/2023000082/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de cestas basicas para serem distribuidas aos funcionarios publicos municipais e para possiveis familias carentes encaminhadas pelo setor de Assistencia Social do municipio de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 722.125,00
  25/05/2012000081/2012CONTRATOSAQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A FESTA CARREIROS AQUISICAO DE GENEROS CARNE PARA O JANTAR E ALMOCO DOS CARREIROS A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO EM BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.495,00
  06/10/2011000057/2011CONTRATOSAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REGISTRO DE PRECO PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO E CONSUMO NAS CANTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA.TERMINO DE PRAZOR$ 13.095,21
        Total R$ 1.460.170,21
Total R$ 1.460.170,21
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