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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 6.480,00 )
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 3.470,00 )
   0002574/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.470,00
       Total R$ 3.470,00
Total R$ 3.470,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 3.010,00 )
   0002961/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 3.010,00
       Total R$ 3.010,00
Total R$ 3.010,00
       Total R$ 6.480,00
Total R$ 6.480,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 6.480,00 )
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 3.470,00 )
   0002574/2024 0003899/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.470,00
        Total R$ 3.470,00
Total R$ 3.470,00
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 3.010,00 )
   0002961/2023 0000532/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 3.010,00
        Total R$ 3.010,00
Total R$ 3.010,00
        Total R$ 6.480,00
Total R$ 6.480,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 6.480,00 )
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 3.470,00 )
   0003899/2024 0004621/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.470,00
         Total R$ 3.470,00
Total R$ 3.470,00
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 3.010,00 )
   0000532/2024 0000864/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 3.010,00
         Total R$ 3.010,00
Total R$ 3.010,00
         Total R$ 6.480,00
Total R$ 6.480,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 6.480,00 )
  11/06/2024000129/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, NOTEBOOK E SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 3.470,00
  12/07/2023000137/2023CONTRATOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 3.010,00
        Total R$ 6.480,00
Total R$ 6.480,00
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