	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.913,79 )
	Data: 28/11/2023 ( Total R$ 5.913,79 )
	0004805/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 5.913,79
					Total R$ 5.913,79 Total R$ 5.913,79
					Total R$ 5.913,79 Total R$ 5.913,79
					Total Geral R$ 5.913,79

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.913,79 )
	Data: 14/12/2023 ( Total R$ 5.913,79 )
	0004805/2023	0007002/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 5.913,79
						Total R$ 5.913,79 Total R$ 5.913,79
						Total R$ 5.913,79 Total R$ 5.913,79
						Total Geral R$ 5.913,79

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.913,79 )
	Data: 18/12/2023 ( Total R$ 5.913,79 )
	0007002/2023	0008295/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 5.913,79
							Total R$ 5.913,79 Total R$ 5.913,79
							Total R$ 5.913,79 Total R$ 5.913,79
							Total Geral R$ 5.913,79

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido